Bevillingsmæssige ændringer pr. juni 2011
Indstilling og beslutning
1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 88,666 mio. kr. til budget 2011. (jf. tabel 2 og bilag 1)
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
2. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 36,897 mio. kr. (jf. tabel 3 og bilag 1).
Problemstilling
Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.
Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Handicappede og Stofafhængige, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.Løsning
Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. juni er i alt på 125,563 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.
For eksempel får Socialudvalget tilført 9,7 mio. kr. til voksenområdet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende Kollektivhuset i forbindelse med, at Socialforvaltningen har overtaget tilbuddet pr. 1. februar 2011. Kollektivhuset skal videreføres som et bosted med 50 pladser til borgere med sindslidelse, og 20-28 pladser som selvstændige boliger til hjemløse borgere. Budgettet flyttes for at efterkomme den Borgerrepræsentationens beslutning d. 27. januar 2011, pkt. 18.
Sagen er vedhæftet bilag 1, som indeholder alle tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. juni 2011.
For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1.
Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. juni 2011 Løbenr. Årsag til omflytning Beløb i 1.000 kr. 2,13,22, 28, Omflytning af midler i forbindelse med implementering af ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) på myndighedsområdet. 1.309 4-8,19,74-76,83-87 Budgettet omplaceres som led i omorganisering på institutionsområdet. Omplaceringen skal finansiere centerledelsen. 6.713 91 Omplaceringer som følge af omorganisering af familieplejeområdet pr. 1. januar 2011. 5.549 20 I forbindelse med den årlige regulering af Socialministeriets satspulje, skal den årlige ændring af budgettet fordeles ud på de enkelte satspuljeprojekter. 2.387 34-40 Omflytning af midler ifbm. afholdelse af årskurser for videreudvikling af institutionsmedarbejdere. 174 67-71 Omflytning af indhentede refusionsmidler fra Løn- og Personaleservice til Tværgående opgave og administration 186 29-32 Omflytning af midler vedr. fælles tillidsrepræsentant. 1.368 9,10 Omplaceringer af budget til gadeplansmedarbejdere. 3.300 1,3,11,12,14-18,21, 23-27, 33,41-61,64-66, 72,73,77-88,92-94 Omflytning så budget følger forbrug. Indeholder tekniske korrektioner, som for eksempel omplacering af administrative overheads, så udgifterne til administration placeres, hvor indtægterne er placeret. 87.002 62,63 Omfordeling af besparelser på administrative tjenesteydelser 941 89,90 Teknisk flytning af midler sfa. forkert placering af effektiviseringsforslag i forbindelse med vedtaget budget 2011 525 95,98,101,102 Regulering af huslejebudget ifbm. nye opmålinger 2.420 99 Overtagelse af tilbud fra andre forvaltninger (Kollektivhuset) 9.652 100 Tomgangsleje 108 96,97 Ændringer i opgavefordeling mellem forvaltninger 1.776 I alt
125.563
Omflytningerne indenfor målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:
Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. juni 2011 (interne omplaceringer på bevillingsområder)[1]
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|
Børnefamilier med særlige behov (rd) |
-47.063 |
47.063 |
0 |
|
Hjemmepleje (rd) |
-3.781 |
3.781 |
0 |
|
Voksne med særlige behov (rd) |
-5.433 |
5.433 |
0 |
|
Stofafhængige (rd) |
-12.424 |
12.424 |
0 |
|
Tværgående opgaver og administration |
-17.333 |
17.333 |
0 |
|
Handicappede (rd) |
-2.079 |
2.079 |
0 |
|
Handicappede (es) |
-553 |
553 |
0 |
|
I alt |
88.666 |
88.666 |
0 |
Ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er tale om følgende ændringer:
Tabel 3: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. juni 2011 (mellem bevillingsområder og udvalg)
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtages-afgives) |
|
Børnefamilier med særlige behov (rd) |
-2.643 |
7.895 |
5.252 |
|
Voksne med særlige behov (rd) |
-1.841 |
11.923 |
10.082 |
|
Stofafhængige (rd) |
-874 |
48.10 |
3.936 |
|
Handicappede (rd) |
-1.458 |
4.827 |
3.369 |
|
Handicappede (es) |
-4.163 |
356 |
-3807 |
|
Tværgående opgaver og administration |
-13.848 |
2.887 |
-10961 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler (es) |
-2.310 |
0 |
-2310 |
|
SOU: 1203 - Pleje, service og boliger for ældre |
-108 |
0 |
-108 |
|
SOU: 5204 – Pleje, service og boliger for ældre |
-9.652 |
0 |
-9652 |
|
KFU: KEjd |
0 |
2.423 |
2.423 |
|
BUU: 5317 - Specialundervisning |
0 |
1.776 |
1.776 |
|
I alt |
36.897 |
36.897 |
0 |
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 18. maj 2011.
Tabel 3 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 7. juni 2011 og i Borgerrepræsentationen den 16. juni 2011.Anette Laigaard / Sven Bjerre
Beslutning
Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling
Indstillingen blev godkendt