Godkendelse af hjemmeplejens timepriser for 2011 - praktisk og personlig bistand

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  at Socialudvalget godkender timepriserne for 2011 til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, samt indkøbs- og tøjvaskeordninger.

Det frie leverandørvalg omfatter alle ydelser efter Servicelovens § 83 som vedrører personlig og praktisk bistand, herunder indkøbsordninger. Det betyder, at der skal foreligge priser på følgende ydelser:

• Pris pr. time personlig pleje i hverdagstimerne
• Pris pr. time personlig pleje på øvrige tider (aften, weekend og helligdage)
• Pris pr. time praktisk hjælp
• Ydelser leveret uden for hjemmet fastsættes med et priskrav pr ydelse

For borgere i Socialforvaltningens hjemmepleje udbydes tøjvaske- og indkøbsordninger som ydelser leveret uden for hjemmet af private leverandører.

Timepriserne for 2011 er beregnet i henhold fritvalgslovgivningen og på baggrund af Regnskab 2010. Når Socialforvaltningen beregner timepriser sker det på baggrund af den kommunale leverandørs langsigtede gennemsnitlige omkostninger sat i forhold til det faktisk leverede antal timer. Dette sikrer at kommunale og private leverandører ligestilles. Metode og forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

De beregnede timepriser for 2011 fremgår af tabel 1.

De nye timepriser betyder, at der fra 2010 til 2011 sker en gennemsnitlig stigning i timeprisen på 0,26 pct. for private leverandører og et fald på 2,7 pct. for den kommunale leverandør (Hjemmeplejens Udførerenhed). Denne forskel mellem private og kommunale leverandør stemmer overens med, at især huslejeudgiften ikke længere skal indregnes i Udførerenhedens timepriser, da udgiften afholdes andet sted i Socialforvaltningen. Huslejeandelen af det samlede budget svarer ca. til 3,5 pct.

Ses på den samlede prisudvikling for både de private og den kommunale leverandør er den lavere end den almindelige pris- og lønfremskrivning på 0,8 pct. Dette skyldes effektiviseringskravet på 4,5 mio. kr. som er indregnet i timeprisen for 2011.

For den private leverandør afspejles effektiviseringskravet i en lavere timepris end 2010-timeprisen fremskrevet til 2011-niveau. I Socialforvaltningens Udførerenhed forventes effektiviseringskravet at kunne realiseres som følge af den igangværende organisationstilpasning, hvor der er fokus på løbende at tilpasse medarbejderstaben i forhold til efterspørgslen. Yderligere må det forventes at indsatserne fra 2010 stadig giver en effektiviseringsgevinst. Fokus var og er fortsat på uddannelse af gruppeledere og planlæggere, implementering af nyt omsorgssystem, fokuseret indsats mod sygefravær og fortsat stram styring af det eksterne vikarforbrug.  

I tabel 2 fremgår til sammenligning timepriserne for 2010 og 2011 samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) foreløbige timepriser for 2011.  

Historisk set har timepriserne i Socialforvaltningens hjemmepleje været højere end timepriserne for samme ydelser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Som det ses i tabel 2 er dette ikke længere gældende for alle ydelser. Timepriserne for personlig pleje er næstens enslydende, mens timeprisen for de to andre ydelser er henholdsvis under og over timeprisen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Den begyndende udligning i timepriserne er et resultatet af forvaltningens særlige fokus på økonomistyring og krav om effektivisering i Socialforvaltningens Hjemmepleje. 

I henhold til regler om efterbetaling skal kommunale myndigheder efterbetale private leverandører, hvis det viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden.

På baggrund af timeprisberegningen skal der derfor foretages en efterbetaling til de private leverandører for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 på 0,8 mio. kr. Hjemmeplejevisitationen har kalkuleret med denne efterbetaling og den er indregnet i prognosen. 

Såfremt Socialudvalget godkender timepriserne vil Socialforvaltningen udmelde dem.

Kontorchef Gitte Bylov Larsen , Visitationschef Svend M. Svendsen og udførerchef Søren Schielder overværede punktets behandling.