B-sag. Godkendelse af udbetaling af midler fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til projekt ”Naturskole og hestehold” i Center for Socialpædagogik og Psykiatri
Socialudvalget skal godkende, at Kultur- og Fritidsforvaltningen udbetaler midler fra den opløste fond Jacob Michaelsens Minde til Socialforvaltningen til igangsættelse af projektet ”Naturskole og hestehold” i Center for Socialpædagogik og Psykiatri.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
-
at Socialudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen udbetaler midler fra den opløste fond Jacob og Helene Michaelsens Minde til Center for Socialpædagogik og Psykiatri svarende til 0,5 mio. kr.,
-
at Socialudvalget godkender, at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.
Problemstilling
Center for Socialpædagogik og Psykiatri i Borgercenter Børn og Unge ønsker at etablere naturskole og hesteanlæg på specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde – en institution under Københavns Kommune beliggende i Skodsborg (Rudersdal Kommune). Formålet er at skabe læring, udvikling og oplevelser for centerets børn og unge gennem den natur, som er en del af institutionens omgivelser.
Socialudvalget skal godkende, at Socialforvaltningen modtager midler fra den opløste Jacob og Helene Michaelsens Fond til dette projekt. I forbindelse med Kultur- og Fritidsforvaltningens rationalisering af en række fonde og legater i 2017 viste det sig, at Jacob og Helene Michaelsens Fond havde så begrænsede midler, at den ikke opfyldte fondens mål, hvorfor den blev opløst. Kultur- og Fritidsforvaltningen godkender udbetalingen og overvåger, at midlerne udbetales inden for formålet.
Løsning
Projekt ”Naturskole og hestehold” fokuserer på læring og erfaring i og med naturen samt den virkning, som omgangen med heste kan have på børn med psykiatriske problematikker, som er tilknyttet institutionerne i Center for Socialpædagogik og Psykiatri. Der er syv institutioner, som har både dag- og døgnbehandlingstilbud til i alt ca. 150 børn og unge. Med undtagelse af institutionen Spanager, der geografisk ligger langt fra institutionen Jacob Michaelsens Minde i Skodsborg, vil alle centerets institutioner få adgang til de nye faciliteter.
Naturskolen skal medvirke til at skabe:
-
Rum for fysisk aktivitet, idet skolerummet udvides
-
Stærkere børnefællesskaber, da læringen er baseret på fælles oplevelser i en ny arena og ikke traditionel klasseundervisning.
Hesteanlægget vil omfatte anlæg til opstaldning af to islandske heste, herunder to folde, jordfold, stald, rotunde og ridesti. De behandlingsmæssige potentialer i omgangen med heste er blandt andet:
-
Dæmpning af stress- og angstsymptomer og styrket selvtillid
-
Lettere adgang til tillid og følelsesmæssig tilknytning
-
Styrkede fællesskaber.
Målgruppe og projektets forventede effekt
Mange af børnene og de unge under Center for Socialpædagogik og Psykiatri har psykiatriske diagnoser, der kan bevirke, at det er vanskeligt at forene et almindeligt friluftsliv med socialt samvær og fysisk aktivitet. Den langsigtede effekt af projektet forventes at være, at børnene og de unge ved at få adgang til naturskole og heste vil opnå bedre faglige resultater i skolen. Forskning viser, at læringsprocesser baseret på sanselige, konkrete og æstetiske processer, og som samtidig er funderet i engagement og nysgerrighed, er fordrende for børns og unges indlæring.
Såfremt Socialudvalget godkender, at Center for Socialpædagogik og Psykiatri tager imod midlerne fra den nedlagte fond, fortsættes arbejdet med at udvikle koncept for samt etablere naturskolen og hesteholdet.
Projektet er underlagt regeringens beslutning om anlægsloft. Hestefolden kan derfor som udgangspunkt først igangsættes i 2019, selvom det er ønsket fra centerets side at starte i 2018. Såfremt der i løbet af 2018 er overskydende måltal, fordi andre projekter med måltal er forsinkede, vil hestefolden indgå i prioriteringen sammen med de øvrige projekter, der er udskudt til 2019.
Økonomi
Såfremt Socialudvalget godkender indstillingen, bevilliges Center for Socialpædagogik og Psykiatri 0,5 mio. kr. fra den opløste Jacob og Helene Michaelsens Fond til projektet. Socialforvaltningens indtægts- og udgiftsbudget hæves derfor med 0,5 mio. kr. i 2018 på bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, jf. tabel 1. Der er krav om tilbagebetaling af fondsmoms på 17,5 % af beløbet, hvilket svarer til 88.000 kr.
Beløbet på 412.000 kr. efter betalt fondsmoms vil dække en del af de samlede omkostninger på ca. 2 mio. kr., som er forbundet med etableringen af hesteanlægget. Der er derfor her og nu en manko på de estimerede etableringsomkostninger på ca. 1,6 mio.kr., som Center for Socialpædagogik og Psykiatri i den kommende tid vil ansøge flere fonde og puljer om midler til. Bevilges projektet udelukkende midler fra Jacob og Helene Michaelsens Fond, vil centeret etablere et hesteanlæg i mindre skala under medfinansiering fra centerets institutioner.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser - anlæg
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2018 P/L) |
Varig? |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
SUD |
3641, Byggeri og modernisering af tilbud |
5.28.23.3 |
I |
|
-500 |
|
|
Nej |
1 |
SUD |
3641, Byggeri og modernisering af tilbud |
5.28.23.3 |
U |
|
500 |
|
|
Nej |
1 |
SUD |
3641, Byggeri og modernisering af tilbud |
5.28.23.3 |
U |
|
-88 |
|
|
Nej |
2 |
ØU |
Finansposter |
7.65.87.7 |
U |
|
88 |
|
|
Nej |
*Øget indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens øget udgifter er indikeret med positivt fortegn.
De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.
De årlige driftsomkostninger i forhold til daglig drift af hestefaciliteter, de pædagogiske aktiviteter, der knytter sig hertil, hesteforsikring, dyrlægeudgifter, foder mv. samt løbende vedligehold af hesteanlægget og indløb af udstyr vurderes at beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. De årlige driftsomkostninger vil blive delt mellem centrets institutioner - med undtagelse af institutionen Spanager – og driftsomkostningerne afholdes derfor inden for egen ramme.
Videre proces
Godkendelsesarbejdet er påbegyndt hos Rudersdal Kommune, og bliver anlægsbevillingen godkendt, inddrages Københavns Ejendomme i den videre proces.
Nina Eg Hansen
/ Eva Stokbro Jensen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt under behandlingen af dagsordenens punkt 1.