Pejlemærkerne. Status for 2011 og indikatorændringer

Socialudvalget gives status for pejlemærkerne for 2011. Samtidig fremlægges ændringer i indikatorer for nogle af pejlemærkerne, og der gives en beskrivelse af, hvordan pejlemærkerne er implementeret i Socialforvaltningens arbejde.

1. At Socialudvalget tager status for pejlemærkerne til efterretning

2. At Socialudvalget godkender ændringerne af indikatorer for nævnte pejlemærker, som disse er beskrevet i løsningsafsnittet.

Socialudvalget aftalte i 2010 ti pejlemærker for Socialforvaltningens indsats i de kommende år. Hvert pejlemærke kan følges ved hjælp af 1-3 indikatorer. For hver indikator er der fastsat en baseline baseret på status i 2009. Der er samtidig fastsat mål for, hvordan indikatorer skal udvikle sig frem til udgangen af 2013.

-          Socialforvaltningen har opgjort status i 2011 for de ti pejlemærker.

-          Socialforvaltningen foreslår ændringer i en række af indikatorerne for pejlemærkerne.

Status på pejlemærker
SUD er i forbindelse med kick off seminaret om budget 2013 d. 1.-2. marts blevet præsenteret for en status på pejlemærkerne for 2011. Denne gentages her.

Tre ud af de ti pejlemærker har vist en udvikling svarende til det mål, der er sat for pejlemærket (grøn), mens udviklingen for tre andre pejlemærker går langsommere end forudsat i målet for pejlemærket (gul). For de sidste fire pejlemærker er udviklingen gået tilbage siden 2012 (rød). Se nedenstående skema for en oversigt over status 2011. Bilag 1 er en samlet status vist i stjerneform, mens der i bilag 2 ses udviklingen i de enkelte indikatorer, der ligger bag pejlemærkerne.

Område	Pejlemærke		Status
Børn og unge	1)	Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang	rød
	2)	Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet	grøn
	3)	Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats	gul
Handicap	4)	Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig	grøn
	5)	Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse	gul
Psykiatri
	6)	Sindslidende flytter til mere selvstændig boform	gul
Udsatte	7)	Færre i fattigdom	rød
	8)	Flere borgere med misbrug får en tidligere indsats misbrug	rød
	9)	Flere borgere med misbrug kommer i behandling	rød
	10)	Flere hjemløse får og fastholder egen bolig	grøn

Ændring af indikatorer
De ti pejlemærker er uændrede, men socialforvaltningen foreslår en række ændringer i indikatorerne for pejlemærkerne. Nogle indikatorer foreslås justeret for at sikre en bedre sammenhæng mellem pejlemærkets overordnede målsætning og den konkrete måling af fremdriften mod målsætningen. Andre indikatorer foreslås justeret, fordi de tidligere forudsatte data har vist sig ikke at være tilgængelige og/eller fordi datagrundlaget har ændret sig efter fastlæggelse af baseline og mål. Her gennemgås de fem ændringer, som Socialforvaltningen vurderer, er indholdsmæssige ændringer:

For pejlemærke 1 om kvalificerende skolegang for udsatte børn og unge er oplysningerne om indikatoren om bekymrende fravær for børn og unge, som modtager en foranstaltning gennem Socialforvaltningen, ændret mærkbart, siden SUD fik status i februar 2011. Hvor tidligere data og opgørelsesmetode viste et fravær på knap 50 % i baselineåret, viser de nye tal et fravær på 11 % i baselineåret. Denne ændring er med i status for 2011.

For pejlemærke 2 om kriminalitet blandt børn og unge foreslås en ekstra indikator, der måler på kriminaliteten for hele aldersgruppen 14-17 år, hvor der indtil nu kun har været en indikator, der måler på kriminalitet blandt foranstaltningsmodtagere i alderen 14-17 år. Denne indikator ønskes tilføjet for at indfange resultaterne af forvaltningens generelle kriminalitetsforebyggende indsats, dvs. forposter som skolesocialrådgivere, familierådgivning og ungerådgivningen. Denne ændring er ikke med i status for 2011.

For pejlemærke 3 om tidlig indsats for børn og unge foreslås det, at indikatoren om andel anbragte børn fjernes som indikator for pejlemærket. Indikatoren ønskes fjernet, fordi den ikke entydigt siger noget om tidlig indsats, og herudover opfatter sagsbehandlerne indikatoren som et politisk mål om ikke at anbringe så mange, hvilket er uhensigtsmæssigt. Pejlemærket følges herefter med de to resterende indikatorer 'gennemsnitsalder ved 1. § 50-undersøgelse' og 'andel familierettede behandlinger'. Denne ændring er ikke med i status for 2011.

For pejlemærke 5 om beskæftigelse for borgere med handicap og sindslidelse foreslås en ekstra indikator, der måler på andelen af borgere med handicap i alderen 16-22 år, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Denne indikator ønskes tilføjet, da en ungdomsuddannelse er et væsentligt udgangspunkt for at opnå ordinær beskæftigelse. Denne ændring er ikke med i status for 2011.

For pejlemærke 8 om tidligere indsats for borgere med misbrug foreslås en ændring af den ene indikator, så der gås fra at måle på gennemsnitsalder for nyindskrevne i alkoholbehandling, til at måle på antal år med overforbrug af alkohol inden alkoholbehandlingen bliver påbegyndt. Denne ændring ønskes for få en indikator, som bedre måler, hvordan det går forvaltningen med at få borgere, med et overforbrug af alkohol i behandling så tidligt som muligt.
 
Nedenfor er en oversigt over alle ændringerne i indikatorerne. En uddybning af det samlede ændringsforslag er at finde i bilag 3.

 

Pejlemærke	Indikatorer	Ændringer	Ændring indgår i Status for 2011
1 Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang	a Andel 17-årige foranstaltnings-modtagere, som har fuldført 9. kl.	Definitionen af foranstaltningsmodtagere er udvidet.	Ja
	b Andel 6-17-årige foranstaltningsmodtagere, som har bekymrende fravær
2 Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet	a Andel 14-17-årige foranstaltningsmodtagere, som begår kriminalitet
	b Andel 14-17-årige, som begår kriminalitet	Ny indikator, tilføjet for at indfange en tidlig indsats ift. kriminalitet.	Nej
3 Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats	a Andel anbragte børn og unge	Indikatoren fjernes.	Nej
	b Gennemsnitsalder ved 1. § 50-undersøgelse	Ændret fra at måle på alder ved 1. foranstaltning til alder ved 1. § 50- undersøgelse.	Ja
	c Andel familierettede behandlinger	Ændret definition af familierettede behandlinger.	Ja
4 Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig	a Venteliste
	b Andel moderniserede længerevarende boliger
	c Andel moderniserede midlertidige boliger
5 Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse	a Andel borgere med handicap i beskæftigelsesrettede tilbud
	b Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud
	c Andel borgere med handicap, der gennemfører en ungdomsuddannelse	Ny indikator, tilføjet for at få uddannelsesaspektet med.	Nej
6 Sindslidende flytter til mere selvstændig boform	a Andel borgere, der flytter fra socialpsykiatriske botilbud
7 Færre i fattigdom	a Antallet af langtidsfattige
	b Antallet af udsættelser
8 Flere borgere med misbrug får en tidligere indsats misbrug	a Antal nyindskrevne 18-30-årige i stofbehandling	Indikator er ændret fra at måle på gennemsnitsalder på nyindskrevne, til at måle på antal nyindskrevne 18-30-årige.	Nej
	b Antal år med overforbrug inden påbegyndt alkoholbehandling	Indikator er ændret fra at måle på gennemsnitsalder på nyindskrevne, til at måle på antal år med overforbrug inden påbegyndt alkoholbehandling	Nej
	c Antal nyindskrevne i alkoholbehandling
9 Flere borgere med misbrug kommer i behandling	a Antal i stofbehandling	Indikator er ændret fra kun at måle på borgere i substitutionsbehandling, til at måle alle borgere i stofbehandling.	Nej
	b Antal i alkoholbehandling		Ja
	c Antal i stoffri behandling	Borgere i behandlingstilbuddet U-turn indgår i optællingen.	Ja
10 Flere hjemløse får og fastholder egen bolig	a Opholdstid i herberger
	b Andel af hjemløse som fastholder tildelt bolig	Indikator er blevet udviklet.	Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementering af pejlemærkerne i Socialforvaltningen  
Socialforvaltningen har indarbejdet pejlemærkerne i sin styring gennem flere aktiviteter. I resultatkontrakter for 2012 for chefer i Socialforvaltningen indgår relevante mål, som bidrager til opfyldelse af pejlemærkerne, og pejlemærkerne drøftes månedligt ved møder mellem direktionen og niveau 2- chefer for hvert af områderne: Børn og unge, Handicap og Udsatte og psykiatri. Dette er muliggjort gennem en månedlig opdatering af indikatorerne for pejlemærkerne i Socialforvaltningens ledelsesinformationssystem.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Socialudvalget får ud over denne samlede status for pejlemærkerne mulighed for at drøfte de enkelte pejlemærker mere indgående ved en række temadrøftelser i løbet af 2012. 

Pejlemærkerne indgår endvidere som baggrundsmateriale i forbindelse med budgetprocessen for budget 2013.

                               
                                                Anette Laigaard 
        
                                                                                             / Sven Bjerre  
                                                        

Kontorchef Dorthe Bukdahl overværede punktets behandling.

  

Indstillingen blev godkendt