Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8 - 13.8.2007

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 18. april 2007

 

 

3.      Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8 - 13.8.2007

 

SUD 110/2007  J.nr. 89/2007

 

 

 

Socialforvaltningen har udarbejdet program og budget for Socialudvalgets studietur til Boston og New York i perioden 5.8. - 13. 8. 2007.

 

Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.  at Socialudvalget godkender program for studieturen, 2.  at Socialudvalget godkender budget for studieturen.

 

Problemstilling

Den 16. august 2006 fremlagde Socialforvaltningen en sag for Socialudvalget om "Forslag til studietur for Socialudvalget til USA" (bilag 1).

Socialudvalget godkendte forslag til indhold i studieturen og besluttede at lægge studieturen i august 2007 (SUD 303/2006).

Der er nu udarbejdet program (bilag 2) og budget for studieturen, som fremlægges for Socialudvalget til godkendelse. 

Løsning

Med udgangspunkt i Socialudvalgets beslutning fra 16. august 2006 og en planlægningstur til Boston og New York i januar 2007 har Socialforvaltningen udarbejdet vedlagte program for studieturen.

Programmet ligger tæt op af det oprindelige forslag til indhold i studieturen.

Det er lykkedes at træffe aftaler med nogle af de mest anerkendte personer på performance management området, såvel som med centre og organisationer, der udfører best practice indenfor områderne recovery, dobbeltdiagnoser og performance management.

Det bemærkes, at der stadig kan ske mindre justeringer af programmet i takt med, at alle aftaler falder helt på plads.

I den oprindelige indstilling til Socialudvalget var udgifterne til studieturen anslået til ca. 500.000 kr. for en 7 dages studietur. I indstillingen var det fremhævet, at der var tale om et skøn, og at udgifterne til studieturen først kunne beregnes endeligt, når rejsemål og tidspunkt var fastlagt.

Der er nu indhentet priser på fly og transport, såvel som der er indgået aftaler med hoteller i Boston og New York. Udgifterne til studieturen er beregnet med udgangspunkt i en studietur på 8 dage med 17 deltagere. På baggrund heraf kan opstilles følgende budget for studieturen:

 

Udgift (DKK)	Anslået i indstilling fra 16. august 2006 (7 dage)	Indhentet pris/indgået aftale (8 dage)
Fly	126.000*	125.000
Bustransport	52.000	55.000
Hotel, morgenmad og leje af mødefaciliteter	160.000**	256.000
Oplægsholdere	25.000	14.000
Forplejning	65.000	85.000
Planlægning	72.000
Diæter		15.000
Diverse (entre etc.)		10.000
I alt	500.000	560.000

* Inkl. forplejning om bord

** Inkl. morgenmad

 

I forhold til det oprindelige budget er især hotelopholdet dyrere. Dette skyldes dels prisudviklingen generelt, dels at der i de samme dage afholdes en stor kongres i Boston.

Økonomi

Den samlede udgift til studieturen forventes at beløbe sig til 560.000 kr. Heraf konteres Socialudvalgets andel på 362.000 kr. på funktion 6.41.1 og direktionens andel på 198.000 kr. på funktion 6.51.1. 

 

Videre proces

Under forudsætning af, at indstillingen godkendes, er det videre forløb:

Ø     Socialforvaltningen udsender mail til Socialudvalgets medlemmer med anmodning om endelig tilmelding til studieturen

Ø     Socialforvaltningen fortsætter planlægningen, og indgår de sidste aftaler om oplæg/besøg

Ø     Sagen forelægges for Borgerrepræsentationen til godkendelse

Ø     Socialforvaltningen udarbejder baggrundsmateriale til studieturen med bidrag fra relevante Mål og Ramme-kontorer.

 

Bilag

1.      "Forslag til studietur for Socialudvalget til USA". Indstilling til Socialudvalgets møde d. 16. august 2006.

2.      Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York i august 2007

3.      Beslutningsprotokol fra Socialudvalgets møde 28. marts 2007

        

 

                      Anette Laigaard                                       /                     Carsten Stæhr Nielsen