Skriftlig votering: Prioritering af anlægsmåltal for 2020

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender oplæg til prioritering af anlægsbudgettet for 2020, herunder hvilke projekter der udskydes til 2021 (jf. bilag 1).

Problemstilling

Den 15. januar 2020 godkendte Socialudvalget en indstilling, hvor det samlede anlægsmåltal for 2020 på 52,3 mio. kr. blev prioriteret. I forbindelse med prioriteringen blev der afsat måltal for 48 mio. kr. til konkrete projekter, mens det resterende beløb på ca. 4,3 mio. kr. blev afsat som buffer til anvendelse for overførsler fra 2019 til 2020. Årsagen hertil er, at der ikke er afsat en fælles kommunal måltalspulje til overførsler fra 2019. Fagforvaltningerne skal derfor selv finde måltal til overførslerne.

Årsregnskabet for anlægsområdet er nu afsluttet. De samlede overførsler fra 2019 til 2020 udgør ca. 5,2 mio. kr. En fornyet gennemgang af projekterne viser, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde projektaktivitet for ca. 0,9 mio. kr. til 2021. Dermed svarer anlægsmåltallet til behovet.

Løsning

Bufferen til overførsler fra 2019 til 2020 udgør som nævnt ovenfor 4,3 mio. kr. Dertil kommer et ønske om at udskyde projekter for yderligere ca. 0,9 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dermed er der er tilstrækkeligt måltal til at prioritere overførslerne fra 2019 til 2020.

Nedenfor angives de projekter som ønskes flyttet til 2021, og som samlet set udgør ca. 0,9 mio. kr.

• Projektet "Velfærdsteknologisk forslag II" anvendes til finansiering af pilotafprøvninger og mindre implementeringer af borgerrettet teknologi på voksenområdet. Et budget på ca. 1,6 mio. kr. vurderes tilstrækkeligt i 2020, hvorfor en overførsel fra 2019 på 0,279 mio. kr. ønskes videreført til 2021.

• To projekter vedrørende skæve boliger på henholdsvis Strødamvej og Scherfigsvej er forsinket, da projekterne har afventet en godkendelse af kommuneplanen, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 27.februar 2020. I kommuneplanen er indføjet, at de valgte grunde til de to skæve boligprojekter kan anvendes til sociale formål. Forsinkelsen indebærer, at der skal udskydes budget fra 2020 til 2021 svarende til i alt ca. 0,7 mio. kr.

Ud over ovenstående er der tre mindre korrektioner, hvor videreført merforbrug udlignes.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af Socialudvalgets beslutning fortsætter Socialforvaltningen eksekveringen af projekterne som angivet i bilag 1.

Nina Eg Hansen                        

                                            / Anders Johannes Kristensen