B-sag. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Socialudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg, samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Sagen indeholder tekniske korrektioner og mindre tilpasninger til budgettet, som typisk udspringer af ændringer i organisationen, ændringer i ansvarsfordeling både inden for og mellem udvalg, fejlrettelser eller modtagelse af eksterne midler.

Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder. Socialforvaltningen har seks bevillingsområder: Børnefamilier med særlige behov, borgere med sindslidelse, udsatte voksne, hjemmepleje, borgere med handicap samt tværgående opgaver og administration. Det er flytning af budget mellem disse områder eller mellem forvaltninger, som medtages i denne sag. Udvalgene skal godkende omflytningerne i henhold til bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget til eksternt finansierede projekter foretages ligeledes i denne sag. Et eksternt finansieret projekt er finansieret af midler, som ikke kommer fra Københavns Kommune. Det kan være midler fra ministerier, styrelser samt private aktører. Sager, hvor kommunen tildeles eksterne midler, behandles gennem sagen om bevillingsmæssige ændringer og forelægges kun til særskilt godkendelse i Socialudvalget, hvis en given sag er forbundet med økonomisk risiko, har beløbsmæssig størrelse på 1 mio. kr. eller over, indeholder kommunal medfinansiering eller projektet vurderes at have politisk bevågenhed. 

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der via denne sag bliver foretaget budgetændringer, som udgøres af:

• 16 budgetændringer inden for eget udvalg
• 20 budgetændringer mellem udvalg, herunder 6 vedrørende DUT med effekt i indeværende år.
• 2 budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter

Af bilag 1 til indstillingen fremgår udspecificering af alle ovennævnte budgetændringerne via 4 tabeller:

• Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg
• Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg
• Tabel 3: Oversigt over ændringer i indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter.
• Tabel 4: Oversigt over ændringer pr. bevillingsområde

Det kan bemærkes, at der indgår positiv p/l efterregulering i indeværende år som følge af højere pris og lønudvikling end forudsat, kompensation fra KEID for effektiviseringen i 2022 pga. forsinkelsen af Samlokaliseringscase II, samt flyt af midler mellem børnefamilier med særlige behov og borgere med handicap som følge af ændret aktivitet mellem målgrupperne på dagbehandlingsområdet

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen fremlægger en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget d. 24. august 2022 og af Borgerrepræsentationen d. 1. september 2022. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Socialudvalgets aktuelle budget.