EMNE

Socialforvaltningens handleplan for 2018 og delmål for oktober 2018

Cyber-security og persondata

Handleplan: Socialforvaltningen har arbejdet med at afdække risici på området i 2018. De identificerede risici på IT-sikkerhed og persondatasikkerhed vil fremadrettet blive koordineret i et årshjul og dermed sørges for at risici forbliver i fokus. Årshjulet godkendes af Socialforvaltningens direktion senere på året. Uden for nærværende handleplan styrkes beskyttelse af persondata også via indsatser knyttet til overholdelse af persondataforordningen.

Delmål: Socialforvaltningen har fundet og uploadet manglende dokumentation for IT-systemerne i kommunens IT dokumentationssystem FISKK. Alle systemejere har i juni 2018 deltaget i workshop i K-IT om risikovurderinger af IT-systemer.

Indkøb

Handleplan: Center for indkøb har iværksat en række initiativer til 1) bedre opfyldelse af indkøbsaftalerne og 2) indgåelse af flere aftaler med økonomisk gevinst. Her bliver Socialforvaltningen løbende inddraget.

Socialforvaltningen vil bruge de nye ledelsesinformationsrapporter til at følge konkret op i forhold til de områder, der har sværest ved at følge aftalerne.

Delmål: Socialforvaltningen vil ud fra ledelsesinformationen identificere de områder, der har mindst opfyldelse af indkøbsaftalerne og håndholdt følge op over for disse. Der udarbejdes pixivejledninger til kontering og praksisnære workshops til slutbrugerne.

Refusion i særligt dyre enkeltsager

Handleplan: Opgørelsen af refusion i Særligt dyre enkeltsager for 2017 er forsinket på grund af udfordringer med datagrundlaget. Socialforvaltningen har aftalt med Børne- og Socialministeriet at opgørelsen af resultatet deles i to faser.

Delmål: Til revisionens afslutning i maj 2018 er første fase gennemført - uden bemærkninger fra revisor. Dette viste et resultat på ca. 75 mio. kr. i refusion. Anden fase af opgørelsen forventes at være færdig og revideret d. 1. oktober 2018 til det endelige resultat på ca. 170 mio. kr. for regnskab 2017. Revisors gennemgang af første del af refusionsopgørelsen er godkendt og dermed er første delmål nået i juni 2018.

Andet delmål er endelig afslutning og godkendelse af revisor af den samlede opgørelse pr. 1. oktober 2018.

Merudgifter til børn (§ 41) – sager mangler opfølgning

Handleplan: Det er Socialforvaltningens mål at gennemgå og revurdere alle sager i 2018, hvor der ikke har været den rettidige opfølgning på sagen, hvor forvaltningen har foretaget en forlængelse af den hidtidige afgørelse (administrativ forlængelse). Der er lagt en månedlig plan for gennemgang af sager i 2018.

Delmål: Målet for hele 2018 fremgår ovenfor. Pr. juni 2018 er 386 sager ikke revurderet rettidigt. Ud over den detaljerede månedsplan for afvikling af bunke, er der indført ledelsesopfølgning og sparring med sagsbehandleren, så sagerne bliver gennemgået korrekt og efter planen. Med ledelsens deltagelse er det også blevet en opgave i at finde trin til forenkling og forbedring af sagsbehandlingen på de mange sager, sådan at Socialforvaltningen vedblivende følger op på sagerne rettidigt.

Merudgifter til voksne (§ 100) – sager mangler opfølgning

Handleplan: Det er Socialforvaltningens mål at gennemgå og revurdere alle sager i 2018, hvor der ikke har været den rettidige opfølgning på sagen, hvor forvaltningen har foretaget en forlængelse af den hidtidige afgørelse (administrativ forlængelse). Der er lagt en månedlig plan for gennemgang af sager i 2018.

Delmål: Målet for hele 2018 fremgår ovenfor. Pr. juni 2018 er 82 sager ikke revurderet rettidigt. Ud over den detaljerede månedsplan for afvikling af bunke er der indført ledelsesopfølgning og sparring med sagsbehandleren, så sagerne bliver gennemgået korrekt og efter planen.