Der er udarbejdet ét forslag til smarte investeringer i kernevelfærden med henblik på, at det kan indgå i forhandlingerne om udmøntning af Københavns Kommunes investeringspulje ved budgetforhandlingerne for budget 2019. Forslaget er tværgående med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender:

1. at det forvaltningstværgående investeringsforslag ”Effektivisering af kommunal dagbehandling” (Bilag 1) indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,
2. at provenuet fra det forvaltningstværgående investeringsforslag ”Effektivisering af kommunal dagbehandling” på 0,9 mio. kr. i 2019 anvendes til at reducere størrelsen af effektiviseringsforslaget ”HA01 – Serviceniveauer på handicapområdet”, som Socialudvalget godkendte d. 25. april 2018, og at det fulde provenu fra 2020 og frem indgår som led i forvaltningens opfyldelse af eventuelle effektiviseringskrav, som Økonomiudvalget beslutter.

Problemstilling

Med Økonomiudvalgets investeringspuljer er der samlet afsat 494 mio. kr. med henblik på at understøtte effektiviseringer i velfærden. Det er et krav at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget skal tage stilling til, om forslaget til smarte investeringer kan anbefales med henblik på, at det kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.  Vedtages forslaget her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne til smarte investeringer, og implementeringen af forslaget kan påbegyndes.

Løsning

Socialforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet ét investeringsforslag, som lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investeringspuljen til smarte investeringer. Investeringsforslaget har et samlet provenu på 0,9 mio. kr. i 2019. Forslaget har en stigende profil, således at det samlede provenu for 2020 og frem årligt er 3,7 mio. kr.

Forslaget er oplistet i nedenstående tabel og vedlagt som Bilag 1:  

Tabel 1. Summen af investeringer 2019-2022 og effektiviseringerne (1.000 kr. 2019-p/l)

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabel 2 nedenfor. Udgifterne til investeringen forudsættes dækket af investeringspuljerne til smarte investeringer.

Tabel 2. Oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2019 p/l)

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender forslaget, vil det indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 36-37, 2018. 

Nina Eg Hansen

                                          / Anders Johannes Kristensen

Under punktets behandling deltog kontorchef Anders Johannes Kristensen.

Socialudvalget valgte at suspendere punktets behandling kl. 9.58.

Punktets behandling blev genoptaget kl. 12.48.

Indstillingen blev godkendt efter følgende afstemning:

For stemte 8 medlemmer: A, B, C, F, V og Å

Imod stemte 2 medlemmer: Ø

Et samlet Socialudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

"Udvalget ønsker ift. ’Effektivisering af kommunal dagbehandling’ en opfølgning i forhold til økonomi og kvalitet i tilbuddet i løbet af første halvår 2020”.