Socialudvalgets juliprognose 2016

Socialudvalget skal godkende regnskabsprognose pr. juli 2016.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1.  at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. juli 2016.

Problemstilling

Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2016 aflevere regnskabsprognose til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, der behandles i Økonomiudvalget d. 23. august.

Løsning

Som det fremgår af tabel 1 over forventet regnskab 2016 forventer Socialforvaltningen balance på servicedriften, anlæg og finansposter. På efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 33,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2016 pr. juli, mio. kr.

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler

Som det fremgår af tabel 1 dækker balancen på servicedriften over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte bevillingsområder. Således forventes et merforbrug under Borgere med handicap svarende til 26,7 mio. kr. Merforbruget forventes dækketaf mindreforbrug under områderne Børnefamilier med særlige behov (15,6 mio. kr.), Hjemmepleje (6,0 mio. kr.), Tværgående opgaver og administration (4,5 mio. kr.) og Udsatte voksne (0,6 mio. kr.). For at opnå balance på servicedriften har forvaltningen herudover iværksat en række udgiftsreducerende tiltag på handicapområdet.

Styringsmæssigt har forvaltningensærligt fokus på området for borgere med handicap. Socialforvaltningen har derfor iværksat en budgetanalyse med henblik på at reducere forbruget på handicapområdet. Herudover er der særligt fokus på den fælles budgetpulje vedr. dagbehandling, der er delt med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), hvor begge forvaltninger indmelder forventet merforbrug som følge af stigende aktivitet på handicapområdet.

Til håndtering af sikkerhed og efterlevelse af Arbejdstilsynets påbud omkring alenearbejde på de psykiatriske botilbud har Socialudvalget tidligere godkendten handleplan for budgetmæssig håndtering.Bevillingen på 12,6 mio. kr. i 2016 forventes anvendt fuldt ud, og den forventede balance er under forudsætning af, at eventuelle merudgifter kan håndteres indenfor forvaltningens ramme. Indenfor den nuværende budgetramme er der kun plads til at købe få yderligere pladser. Ligeledes er det til dette formål nødvendigt at benytte midler afsat til fleksible boformer, hvor udmøntningen er forsinket. Ved uforudsete udgifter på området vil forvaltningen derfor vende tilbage til Socialudvalgetmed forslag til budgetmæssig håndtering.

Socialforvaltningen forventer desuden et mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på 33,4 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet på førtidspension samt balance på anlæg og den budgetterede del af finansposter. På øvrigebalanceforskydninger under finansposter forventes balance.

Forventede afvigelser på servicedriften opgjort på målgruppeområder (jf. tabel 1)

På området for Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre anbragte på sikrede institutioner, som skyldes et lavere antal fremstillinger i dommervagten end forventet. Selvom dagbehandling samlet set udviser et merforbrug udviser hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatserunder området for børnefamilier med særlige behov et mindreforbrug, som skyldes, at det har været muligt at begrænse tilgangen til dagbehandling vha. forskellige forebyggende tiltag og dermed beholde flere børn i almenskolen.  

På området Hjemmeplejeforventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som primært skyldes, at Socialforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tidligere har gennemført et udbud vedr. private leverandører, som har sænket enhedsprisen for køb af hjemmehjælp hos private leverandører gennem 2015 – mindreforbruget i 2016 er således en videreførelse heraf.

På området for Borgere med sindslidelse forventes balance.Bevillingen fra Socialudvalget til håndtering af sikkerhed og efterlevelse af arbejdstilsynet påbud omkring alenearbejde på botilbuddene forventes anvendt fuldt ud. Der er dog økonomiske usikkerheder på området ift. håndtering af akutte situationer, hvor der evt. kan blive behov for køb af pladser til enkelte borgere, som af forskellige årsager ikke kan komme tilbage til nuværende botilbud efter en indlæggelse. Som angivet ovenfor informeres Socialudvalget om udvikling i sagen løbende.

På området for Udsatte voksne forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På området for Borgere med handicap forventesmerforbrug på 26,7 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på Foranstaltninger til børn og unge med handicap. Dette skyldes en stigning i aktivitet og enhedspris, herunder stigende pres på særligt dyre enkeltsager.Som led heri udviser Dagbehandling og fleksible skoleindsatser et merforbrug på 10,7 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Endelig udviser Døgntilbud til voksne borgere med handicap et mindreforbrug på 15 mio. kr. som følge af generel tilpasning på området i relation til håndtering af udfordringen på børneområdet.

På området for Tværgående opgaver og administrationforventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.Mindreforbruget kan overordnet henledes til vakante stillinger, som forvaltningen grundet de økonomiske udfordringer på handicapområdet har valgt ikke at genbesætte i 2016, samt udskydelse og annullering af udviklingsprojekter.

Efterspørgselsstyrede overførsler forventesat udvise et mindreforbrug på 33,4 mio. kr., som primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension samt et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes hovedsageligt et større fald i antal af førtidspensionister end forudsat i budget 2016. Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere aktivitets- og ydelsesniveau. 

På den budgetterede del af finansposter forventes balance. På de øvrige balanceforskydninger under finansposter forventes ligeledes balance.

Uddybende forklaringer på de enkelte områders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilag 1,Uddybende prognoseforklaringer.

Kvartals- samt halvårsregnskab 2016

Kvartals- samt halvårsregnskab 2016 er vedlagt som bilag (bilag 2). 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Videre proces

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen.

Nina Eg Hansen

                               / Anders Kirchhoff

Under punktets behandling deltog kontorchef Siggi Kristoffersen.

Indstillingen blev godkendt.