Anlægsindstilling vedr. etablering af 16 alternative plejepladser i Bygning 10 S på Sundholm
Tidligere beslutninger
Indstilling og beslutning
-
at der gives en anlægsbevilling på 21,000 mio. kr. (2011 p/l) til ombygning og indretning m.v. af 16 alternative plejepladser i bygning 10S på Sundholm. 19,102 mio. kr. er i dag placeret på Socialudvalgets bevillingsområde Udsatte voksne, funktion 5.38.50.3 som ikke frigivne anlægsmidler. Grundet kapitalbevillingens omfang, skal der gives en yderligere indtægtsbevilling til anlægsbudgettet fra endnu ikke disponerede midler fra Hjemløsestrategiens oprindelige anlægsbudget på 1,898 mio. kr. til Bevillingsområde Udsatte Voksne, fkt. 5.38.50.3.
-
at der af bevillingen på 21,000 mio. kr. (2011 p/l) overføres 6,000 mio. kr. i 2011 og 12,600 mio. kr. i 2012 til Københavns Ejendomme fra bevillingsområde Udsatte voksne, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 til at dække ombygningsarbejderne
- at 2,400 mio. kr., som udgør den resterende del af bevillingen på 21,000 mio. kr. (2011 p/l), forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter til montering på 1,375 mio. kr., projektlederhonorar på 0,140 mio. kr. og husleje mv. i ombygningsperioden på 0,885 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 0,168 mio. kr. i 2011 og 2,232 mio. kr. i 2012.
Problemstilling
Løsning
Hjemløsestrategiens indsats vedrørende alternative plejepladser har til formål at bidrage med ca. 40 pladser der omdannes fra § 107 pladser, og yderligere op til 40 nye alternative plejepladser. De 16 pladser som ønskes etableret med dette projekt er nye alternative plejepladser.
Status på etablering af pladser
Af de 40 nye plejepladser er 6 etableret på Fristedet på Sundholm, og 16 pladser ønskes etableret med dette projekt. Disse i alt 22 pladser kan grundet stordriftsfordele drives for et budget svarende til 20 pladser; der er jf. budgetaftale 2010 afsat varig drift til 20 pladser.
De resterende 20 pladser er etableret som midlertidige pladser i projektperioden; 8 i Kollektivet på Sundholm og 12 i E-huset på Nørrebro. Disse pladser kommer i drift løbende i projektperioden.
Projektforslag
Bygning 10S på Sundholm er en kommunal bygning, som frem til 1. november 2011 huser nødboliger. Den nedslidte bygning skal herefter renoveres og indrettes til 16 nye alternative plejepladser. Målgruppen er plejekrævende hjemløse, samt stof- og alkoholmisbrugere, der ikke kan klare sig i eget hjem, og som optager pladser i de akutte og midlertidige botilbud.
Projektforslaget er udarbejdet af Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S i samarbejde med Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme. Projektet omfatter 1., 2. og 3. sal i bygning 10S, hvor der fordelt på etagerne etableres 16 boliger på ml. 27 - 34 m2 med eget handicaptoilet/bad. Herudover etableres personale- og administrationsfaciliteter, samt fælles opholdslokaler/anretterkøkkener.
Det samlede bruttoareal udgør 492 m2 pr. etage, i alt 1.476 m2.
Tidsplan
Under forudsætning af at byggetilladelse er givet, forventes renoveringen at gå igang i november 2011. De alternative plejepladser forventes at kunne tages i brug i juli 2012.
Københavns Ejendomme planlægger at tilføre sagen midler fra pulje afsat til energirenovering i 2011. Hvis sagen tilføres midler til nyt varme-/radiatoranlæg, vil byggetiden blive forlænget med ca. 1 måned.
Effekt
At målgruppens livskvalitet og tryghed forbedres, og at gruppen opnår et forbedret eller stabiliseret fysisk og psykisk helbred.
Økonomi
Samlet økonomi i mio. kr.:
Ombygning | 18,600 |
Montering |
1,375 |
Husleje i ombygingsperioden m.v. |
0,885 |
Projektlederhonorar |
0,140 |
Udgifter i alt |
21,000 |
Etableringen af de 16 alternative plejepladser finansieres af satspuljemidler til Hjemløsestrategien afsat i budget 2009 - 2012. Midlerne er placeret på Socialudvalgets bevillingsområde Udsatte voksne, funktion 5.38.50.3.
Af anlægsbevillingen på 21,000 mio. kr. overføres 18,600 mio. fordelt med 6,000 mio. kr. i 2011 og 12,600 mio. kr. i 2012 til Københavns Ejendomme til at dække ombygningsudgiften. Midlerne overføres fra Socialudvalgets bevillingsområde Udsatte voksne, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.38.50.3. Beløbet indeholder honorar på 0,298 mio. kr. til Københavns Ejendomme, svarende til 1,5 % af udgiften til byggearbejder og montering.
Den resterende del af bevillingen på 2,400 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgift til montering på 1,375 mio. kr., husleje mv. i ombygningsperioden på 0,885 mio. kr. og projektlederhonorar på 0,140 mio. kr.
Driftsudgifter til udgangen af 2012 afholdes via satspuljemidler givet ifm. Hjemløsestrategien. I budget 2010 blev der afsat midler til drift på bevillingsområde Udsatte voksne, funktion 5.38.50.1 fra 2013 og fremadrettet til 20 alternative plejepladser; grundet stordriftsfordele på Sundholm vurderes det, at der kan driftes 22 pladser indenfor budgettet.
Enhedspriser pr. plads for projekter i Københavns Kommune (p/l 2011)
Anlæg |
Drift* |
|
Pris pr. plads |
1,200 |
0,438 |
* finansieres i 2012 via midler afsat i hjemløsestrategien, og fra 2013 og frem fra kommunalt afsatte midler (Budgetaftale 2010)
Det er generelt vanskeligt at sammenligne enhedspriser for pladser som etableres i eksisterende bygninger, da bl.a. bygningernes stand og indretning er afgørende for, hvor omfattende ombygningen og renoveringen bliver. Pladserne i bygning 10S er relativ dyre i anlægsudgift, men stordriftsfordele gør til gengæld, at driftsudgiften er ca. 0,062 mio. kr. lavere pr. år end den budgetterede pladspris.
Videre proces
Efter proceduren for inddragelse af Københavns Ejendomme skal indstillingen til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget samtidigt inden behandling i Borgerrepræsentationen.
/ Jens Elmelund
Beslutning
Kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling.
Indstillingen blev godkendt