B-sag. Status på budgetnotater til budget 2021

Resumé

Socialudvalget orienteres om budgetnotater i proces til budget 2021, den videre proces for budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 14. august 2020 og budgetforhandlingerne fra den 27. august til 14. september 2020.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager oversigten over budgetnotater i proces til budget 2021 (Bilag 1) til efterretning.

Problemstilling

Socialudvalget modtager med indstillingen en oversigt over de budgetnotater, som Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt har i proces til budget 2021.

Indstillingen giver et overblik over budgetnotaterne til budget 2021. Herudover indeholder indstillingen også den videre proces for bestilling af budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 14. august og budgetforhandlingerne.

Løsning         

Budgetnotater i proces

I bilag 1 er vedlagt et pixikatalog over budgetnotater i proces. Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater samt overslag over økonomi de steder, hvor det er muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.

De notater, der allerede er politiske bestilte, fremgår af listen.

De forslag, som fremgår som need to, er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter i budgetåret og frem, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder eller ved et lovbundet behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden. Hertil kommer sager kategoriseret som rettidig omhu. Her fremgår Socialforvaltningens moderniseringsplan, ligesom den har gjort ved de seneste års budgetforhandlinger og overførselssager. Notater kategoriseret som need to og rettidig omhu udarbejdes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, som også godkender endeligt, at et notat fremlægges i én af disse to kategorier. 

Dertil kommer politiske hensigtserklæringer og specifikke udfordringer. De specifikke udfordringer er forslag, som ønskes særligt prioriteret af forvaltningen, og som introduceres i forhandlingerne via den administrerende direktørs oplæg for forhandlingsrepræsentanterne for de enkelte partier.

Herudover er der forvaltningens øvrige forslag, som kræver politisk bestilling for at indgå i budgetforhandlingerne.

Bestilling af nye budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at budgetforhandlingerne er afsluttet.

Budgetnotaterne bestilles ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen eller Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk.

Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 14. august 2020 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret. Hvis budgetnotater bestilles inden den 20. juli, vil forvaltningen bestræbe sig på at få bestillingerne med i det katalog, der udsendes i forbindelse med budgetseminaret.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.  

Videre proces

Som sidste år vil der blive afholdt møder mellem Socialudvalget og hhv. HovedMED og de centrale råd i Socialforvaltningen forud for budgetforhandlingerne. HovedMED vil blive inviteret til at deltage i et møde med Socialudvalget umiddelbart inden budgetseminaret den 14. august 2020, mens rådene vil blive inviteret til at deltage på selve budgetseminaret.

Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra 27. august til 14. september 2020. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2020.

Nina Eg Hansen                                 

                                                                    / Anders Johannes Kristensen