Ny finansieringsmodel for Specialinstitutionen Valmuen

Orientering om ny finansieringsmodel for Specialinstitutionen Valmuen, der er Københavns Kommunes behandlingstilbud med lægeordineret heroin.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at

Socialudvalget tager Socialforvaltningens orientering om ny finansieringsmodel for tilskud til behandling med lægeordineret heroin til efterretning.

Problemstilling

Specialinstitutionen Valmuen er Københavns Kommunes behandlingstilbud med lægeordineret heroin. Siden midten af 2015 har det stået klart, at tilbuddet i 2016 ville stå overfor en række økonomiske udfordringer, bl.a. fordi prisen på heroin er steget. Det er endvidere blevet muligt for brugerne at indtage deres heroin i tabletform i stedet for at injicere og der er sket et større skift til tabletform, som er en dyrere løsning end heroin i flydende form. Samtidig forudsatte den tidligere finansieringsmodel et højere antal brugere end der reelt var i Valmuen, hvilket gav en økonomisk udfordring med de stordriftsfordele, der var bygget ind i modellen og som ikke blev indfriet.

Det er staten, der finansierer driften af heroinklinikkerne. Der er fem klinikker på landsplan, og der er også andre klinikker end Valmuen, der har haft svært ved at leve op til forudsætningerne i den tidligere finansieringsmodel. Flere af de involverede kommuner har derfor ad flere omgange henvendt sig til Sundheds- og Ældreministeriet med ønsket om en ny model.

Løsning

På baggrund af heroinklinikkernes økonomiske udfordringer besluttede Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med KL at udarbejde en ny finansieringsmodel.

Arbejdet gik i gang januar 2016 og blev endeligt godkendt i januar 2017. Den nye finansieringsmodel fungerer med tilbagevirkende kraft og er således gældende pr. 1. januar 2016. Det er besluttet, at den nye model ligger fast for minimum årerne 2017 og 2018, hvorefter den evt. justeres.

 Den nye finansieringsmodel

Modellen består af to dele - en rammebevilling og refusion af heroinudgifterne. Heroinklinikkerne får en rammebevilling til den basale drift i forbindelse med behandling af et fast antal brugerårsværk. Herudover får klinikkerne refunderet heroinudgifterne fra ministeriet.

Med aftalen om en ny finansieringsmodel for tilskud til behandling med lægeordineret heroin fik Københavns Kommune i 2016 et samlet tilskud fra staten på 21,1 mio. kr. fordelt på en rammebevilling på 12,1 mio. kr. til behandling af 53-60 brugerårsværk samt refusion af heroinudgifter på i alt 9,0 mio. kr. Valmuen havde i 2016 et samlet bruttobudget på 24,1 mio. kr., der er sammensat af 21,1 mio. kr. i statstilskud samt 3 mio. kr. i kommunale midler.

Specialinstitutionen Valmuen udviste i regnskab 2016 et merforbrug på 12,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at 2. halvårs aktivitetstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet er modtaget sent. Årsagen hertil var, at den nye finansieringsmodel først blev godkendt i 2017, hvilket betød, at 2. halvårs tilskud ikke kom med i regnskab 2016, men først er taget til indtægt i regnskab 2017. Merforbruget i regnskab 2016 er blevet håndteret i den tekniske overførelsessag 2016/2017 ved, at der er blevet overført et merforbrug på 12,1 mio. kr. vedr. Valmuen. Dette merbrug finansieres af den tilsvarende ekstra indtægt i regnskab 2017.

Statsligt tilskud i 2017

I nedenstående tabel kan rammebevillingerne for de fem kommuner med en heroinklinik i 2017 ses. Valmuen forventes at behandle mellem 56-63 brugerårsværk, hvilket udløser en rammebevilling på 12,5 mio. kr. Derudover forventer Socialforvaltningen at få dækket alle udgifter til heroin, svarende til forbruget i 2016 på ca. 9,0 mio. kr. Samlet set forventes således statstilskud på ca. 21,5 mio. kr. i 2017. Den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgettet for 2017, hvor den bevirker, at der kan sikres budgetoverholdelse.

Tabel 1. Rammebevilling til den basale drift i 2017.

Formålet med rammebevillingen er, at give klinikkerne større budgetsikkerhed ift. de faste driftsudgifter, så tilskuddet ikke varierer i takt med udsving i antallet af brugerårsværk. Rammebevillingen for den enkelte klinik fastsættes i august/september året før på baggrund af en årlig drøftelse om forventet brugerårsværk mellem Sundheds- og Ældreministeriet og klinikken. Rammen fastsættes ud fra en trappemodel, hvor de første 30 brugerårsværk udløser flere midler end de efterfølgende. Hvis klinikken behandler væsentligt færre brugerårsværk end aftalt i rammen, skal klinikken tilbagebetale en andel af bevillingen.

Foruden rammebevillingen får den enkelte klinik refunderet sine heroinudgifter direkte fra ministeriet. Klinikkerne skal kunne dokumentere deres heroinudgifter og er ansvarlige for løbende at registrere antal brugere i injektionsbehandling og antal brugere i tabletbehandling samt forbruget fordelt på de to indtagelsesformer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

                                   Nina Eg Hansen/                                                            

                                                                                            Eva Stokbro Jensen                                                                                                                                                                                                

Kontorchef Eva Stokbro deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev taget til efterretning.