Budget i balance

Denne sag omhandler forslag om budgetomplaceringer mellem Socialudvalgets bevillingsområder i forlængelse af Socialudvalgets juliprognose 2019. Det foreslås, at der fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration overføres 2 mio. kr. til bevillingsområdet Udsatte voksne og 6 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender anmodning om omplacering af budget indenfor Socialudvalgets ramme fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til dækning af forventet merforbrug på bevillingsområdet Udsatte voksne, samt til delvis dækning af det forventede merforbrug på bevillingsområdet Hjemmepleje, jf. tabel 1.

Problemstilling

Det fremgår af Socialforvaltningens juliprognose 2019, at der prognosticeres et merforbrug på 2 mio. kr. på bevillingsområdet Udsatte Voksne og et merforbrug på 6 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmepleje. Samtidig forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor foreslås det, at der fra Tværgående opgaver og administration overflyttes 2 mio. kr. til Udsatte voksne og 6 mio. kr. til Hjemmepleje.

Løsning

Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget i henhold til bevillingsreglerne anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme. Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at der sker en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der er konstateret en ubalance. Omplaceringen af budget skal godkendes af Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Forslag til interne omplaceringer mellem bevillingsområderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser, hvilke målgrupper der afgiver budget, dvs. som finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til.

Tabel 1: Interne omplaceringer mellem bevillingsområder i 2019, mio. kr.

Bevillingsområde	Budget afgives	Budget modtages
3000 – Børnefamilier med særlige behov
3100 – Hjemmepleje		6
3200 – Borgere med sindslidelse
3210 – Udsatte voksne		2
3220 – Borgere med handicap
3300 – Tværgående opgaver og adm.	8
I alt	8	8

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, medtages de foreslåede budgetomplaceringer i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. november, som behandles af Økonomiudvalget den 19. november og af Borgerrepræsentationen den 12. december.

Nina Eg Hansen

/

Søren M. Skydsgaard

Beslutning

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.