B-sag. Ændringer i planlagte anlægsprojekter i 2019
Socialudvalget godkendte i januar 2019 prioriteringen af anlægsmåltal i 2019. Samtidig besluttede Socialudvalget, at Socialforvaltningen kan igangsætte udskudte projekter, hvis der måltalsmæssigt viser sig mulighed herfor, ved at Socialudvalget forelægges en B-sag. Med denne indstilling forelægges de udskydelser og fremrykninger, der har vist sig hensigtsmæssige i forbindelse med udarbejdelsen halvårsprognosen for anlæg.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
-
at Socialudvalget godkender ændringer til anlægsprioriteringen for 2019, som de fremgår af bilag 1.
Problemstilling
I forbindelse med prognosen og 3. anlægsoversigt er det konstateret, at visse projekter i 2019 ikke får det forventede afløb, ligesom der er projekter, der med fordel kan fremrykkes. Derfor fremlægger Socialforvaltningen forslag til fremrykning af andre projekter for at udnytte udvalgets måltal bedst muligt (se bilag 1).
Løsning
I forhold til den anlægsoversigt, som Socialudvalget godkendte den 23. januar i år (skriftlig votering), foreslås projekter udskudt for ca. 3,8 mio. kr. og samtidig foreslås fremrykning af projekter for et tilsvarende beløb. De foreslåede ændringer og baggrunden herfor fremgår af bilag 1.
Økonomi
Økonomien er indeholdt i sagen.
Videre proces
På baggrund af Socialudvalget beslutning fortsætter Socialforvaltningen eksekvering af projekterne efter den ændrede oversigt.
Nina Eg Hansen /
Anders Johannes Kristensen