B-sag. Smarte investeringer

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender:

1. at forslaget ”Energibesparelser i Socialforvaltningen” (bilag 1) indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

Problemstilling

Økonomiudvalgets investeringspuljer understøtter effektiviseringer i velfærden. Det er et krav at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget skal tage stilling til, om forslaget til energibesparelser kan anbefales med henblik på, at det kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020.  Vedtages forslaget her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne til smarte investeringer, og implementeringen af forslaget kan påbegyndes.

Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet et investeringsforslag, som lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investeringspuljen til smarte investeringer. Investeringsforslaget indebærer en investering i 2020 og 2021 for samlet 0,6 mio. kr. med henblik på at opnå en energioptimering. Forslaget giver ved fuld implementering et provenu på 0,7 mio. kr. årligt, hvilket indebærer at investeringen tjener sig hjem indenfor fire år.

Forslaget er oplistet i nedenstående tabel og vedlagt som bilag 1: 

Tabel 1. Summen af investeringer 2020-2024 og effektiviseringerne (1.000 kr. 2020-p/l)

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabel 2 nedenfor. Udgifterne til investeringen forudsættes dækket af investeringspuljerne til smarte investeringer.

Tabel 2. Oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2020 p/l)

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender forslagene, vil det indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 36-37 2019.

Søren Skydsgaard

                                                                        / Anders Johannes Kristensen