Socialudvalgets augustprognose 2017
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. august 2017.
Problemstilling
Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2017 aflevere regnskabsprognose til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, der behandles i Økonomiudvalget den 23. august.
Løsning
Socialforvaltningens forventede regnskab pr. august udviser siden sidste kvartalsprognose en ny udfordring på samlet 10,0 mio. kr. på servicedriften. Det bemærkes, at såfremt Socialudvalget godkender særskilt sag vedrørende optagelse af internt lån (SUD-16-08-2017), vil servicedriften udvise balance. Dog har forvaltningens overgang til økonomisystemet Kvantum medført en periode med et reduceret overblik over forbruget og dermed øget prognoseusikkerhed.
To af forvaltningens budgetområder er underlagt betydelige budgetpres. Dette gælder Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap. Begge områder udviser merforbrug, og der er udarbejdet forbrugsreducerende handleplaner. På bevillingsområdet Borgere med handicap er endvidere tilført budget fra andre bevillingsområder jf. sagerne om Budgetoverholdelse i 2017 (SUD-26-04-2017) samt Budget i balance 2017 (SUD-07-06-2017).
På styringsområdet Overførsler mv. udviser Socialforvaltningens forventede regnskab et mindreforbrug på 12,8 mio. kr., mens anlægsområdet balancerer.
Som det fremgår af tabel 1, er merforbruget på servicedriften hovedsageligt relateret til bevillingsområdet Borgere med sindslidelse med et merforbrug på 5,0 mio. kr. og bevillingsområdet Borgere med handicap med et merforbrug på 5,0 mio. kr. Dette merforbrug er en ny udfordring siden sidste kvartalsprognose og skyldes igangsættelse af tiltag til nedbringelse af ventelisterne, jf. SUD 21-06-2017. Heraf fremgår det, at de nuværende ventetider ikke er lovmedholdelige. Socialforvaltningen vil jf. særskilt sag (SUD-16-08-2017) optage et internt lån på 10 mio. kr. til at finansiere forventet merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017.
Tabel 1: Forventet regnskab 2017 pr. august, mio. kr.
|
Bevilling |
Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2017 |
Forventet regnskab 2017 |
Forventet afvigelse efter korrektioner |
Procentvis afvigelse (pct.) |
|
Servicedrift i alt |
5.374,1 |
5.384,1 |
-10,0 |
-0,2 |
|
Børnefamilier med særlige behov |
1.388,9 |
1.388,5 |
0,4 |
0,0 |
|
Hjemmepleje |
347,9 |
347,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Borgere med sindslidelse |
856,9 |
861,9 |
-5,0 |
-0,6 |
|
Udsatte voksne |
531,0 |
531,4 |
-0,4 |
-0,1 |
|
Borgere med handicap |
2.000,9 |
2.005,9 |
-5,0 |
-0,3 |
|
Tværgående opgaver og administration |
248,6 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Overførsler mv. i alt |
1.387,0 |
1.374,2 |
12,8 |
0,9 |
|
Anlæg i alt |
41,6 |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
6.802,7 |
6.799,9 |
2,8 |
0,0 |
Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler
Styringsmæssigt har forvaltningen særligt fokus på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, hvor det har været nødvendigt at iværksætte handleplaner med forbrugsreducerende tiltag for at kunne reducere de forventede merforbrug. På bevillingsområdet Borgere med handicap har det endvidere været nødvendigt at tilføre budget fra andre bevillingsområder både i form af varige og etårige bevillinger.
Socialforvaltningen forventer desuden et mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på 12,8 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet på førtidspension. Bevillingsområdet anlæg forventes at balancere.
Forventede afvigelser på servicedriften opgjort på målgruppeområder (jf. tabel 1)
På området for Børnefamilier med særlige behov forventes tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet vedrørende dagbehandling og fleksible skoleindsatser, som delvist modsvares af stigende aktivitet vedrørende døgnanbringelser.
På området Hjemmepleje forventes balance.
På området for Borgere med sindslidelse forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. som følge af forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser.
På området for Udsatte voksne forventes tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Balancen er sammensat af to modsatrettede tendenser i form af øget aktivitet vedrørende køb af pladser på herberg samt færre købte pladser og et øget salg af pladser på krisecentre.
På området for Borgere med handicap forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. primært som følge af forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser.
På området for Tværgående opgaver og administration forventes balance.
Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. primært som følge af en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister. Mindreforbruget modsvares i nogen grad af en stigning i antal ambulante besøg i psykiatrien, hvilket øger den kommunale medfinansiering.
Bevillingsområdet Anlæg udviser balance.
På den budgetterede del af finansposter forventes balance. På de øvrige balanceforskydninger under finansposter forventes ligeledes balance.
Uddybende forklaringer på de enkelte områders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilag 1, Uddybende prognoseforklaringer.
Halvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 er vedlagt som bilag (bilag 2).
Økonomi
De økonomiske konsekvenser er indeholdt i sagen.
Videre proces
Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen.
Nina Eg Hansen
/ Siggi W. Kristoffersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.