Orientering vedr. ændringer til Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 (Bilag)

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 16. august 2006

 

 

11.      Orientering vedr. ændringer til Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 (Bilag)

 

SUD 313/2006  J.nr. 313/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller

 

at Socialudvalget tager indeværende orientering om ændringer til Socialudvalgets budgetbidrag til budgetforslag 2007 til efterretning

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2006

Indstillingen blev tiltrådt

 

 

 

 

RESUME

Socialudvalget godkendte den 3. maj 2006 (SUD 196/2006) udvalgets samlede bidrag til budgetforslag 2007. Økonomiforvaltningen har efterfølgende gennemgået Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007, og den 13. juni 2006 blev Økonomiudvalget præsenteret for Økonomiforvaltningens redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007. I redegørelse var der to forhold, som vedrørte Socialudvalgets budgetbidrag:

 

Korrektion vedr. integrationsindtægter

Økonomiforvaltningen blev bemyndiget til at fjerne en forventet rammeopskrivning på ca. 11,2 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.

 

Forventningen til integrationsindtægterne i 2007 er faldet siden vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret til budget 2007, hvorfor der kun forventes en opskrivning af Socialudvalgets ramme på 2,6 mill. kr. Det betyder, at Socialudvalget skal spare yderlige 8,6 mill. kr. i 2007.

 

Tallet er ikke endeligt og kan måske blive mindre. Økonomiforvaltningen er blevet pålagt at udarbejde et forslag til håndteringen af reduktionen i kommunens integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.

 

Omfanget af Socialudvalgets budgetbidrag

Økonomiforvaltningen blev bemyndiget til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang. Socialforvaltningen har reduceret Socialudvalgets budgetbidrag med ca. 20 sider. Det er primært sket ved at skære teksten indtil benet.