Opsigelse af driftsoverenskomst med Kirkens Korshærs Ungdomscenter (KKU) og underskud i forbindelse med boopgørelse (Bilag)
Opsigelse af driftsoverenskomst med Kirkens Korshærs Ungdomscenter (KKU) og underskud i forbindelse med boopgørelse (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 16. august 2006
18. Opsigelse af driftsoverenskomst med Kirkens Korshærs Ungdomscenter (KKU) og underskud i forbindelse med boopgørelse (Bilag)
SUD 301/2006 J.nr. 301/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen
indstiller,
at Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at
indgå aftale med KKU om afvikling af KKU per 1. juli 2006 og efterfølgende indgåelse
af samarbejdsaftale med videreførelse af aktiviteterne i regi af
hovedorganisationen Kirkens Korshær,
at udformningen af samarbejdsaftalen sker inden for de
nuværende økonomiske rammer,
at driftsmerudgifter i 2006 på Funktion 5.45.1 Behandling af stofmisbrugere på 0,75 mio. kr., der
opstår i forbindelse med afviklingen, svarende til balancen i boopgørelsen,
finansieres ved ikke disponerede midler på Funktion
5.52 Kommunale botilbud til
midlertidigt ophold til personer med særlige behov.
RESUME
I forbindelse med revision af
driftsoverenskomsten mellem Socialforvaltningen og Kirkens Korshærs
Ungdomscenter er der fra KKU's side fremkommet ønsker om større råderum, end
den gældende driftsoverenskomst giver mulighed for.
Fra Socialforvaltningens side
er der tilsvarende ønsker om at ændre i det eksisterende aftalegrundlag, med
henblik på at indgå en samarbejdsaftale, da denne vurderes som mindre administrativt
og økonomisk forpligtigende.
Det er hensigten at
samarbejdsaftalen ikke ændrer væsentligt på indholdet og omfanget af aktiviteten,
som KKU skal udføre for Københavns Kommune. Dog vil ændringen af aftalevilkårene
mellem parterne betyde, at Københavns Kommune vil kunne få ekstra
behandlingspladser indenfor en uændret økonomisk ramme.
I forbindelse med opsigelse
af en driftsoverenskomst skal der foretages en bodeling, hvor aktiver og gæld fordeles
mellem parterne. Opgørelsen indebærer udgifter for kommunen på 0,75 mio. kr.,
som foreslås finansieret af ikke-disponerede midler vedr. Plejekollektivet på
Forchhammersvej.
SAGSBESKRIVELSE
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indledte i 2004 forhandlinger med KKU's bestyrelse og ledelse om revision af driftsoverenskomsten. Formålet hermed var at tilpasse driftsoverenskomsten til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets vedtagelse af indstilling om Opfyldelse af behandlingsgarantien for stofafhængige gennem udbygning og omstilling af behandlingssystemet for stofafhængige i Københavns Kommune (FAU624/2003 af 26. november 2003).
Beslutningen indebar bl.a. ændringer i forhold til KKU's FamilieBotilbud samt effektiviseringer af KKU's virksomhed med det formål at sikre en mere optimal ressourceanvendelse.
KKU har i løbet af forhandlingerne givet udtryk for, at de ønskede en højere grad af selvstændighed, end de kunne opnå i en driftsoverenskomst.
Tilsvarende vil Socialforvaltningen gerne opsige den
eksisterende driftsoverenskomst og i stedet indgå en samarbejdsaftale, da det
er vurderingen, at det på længere sigt vil være en økonomisk og administrativ
fordel for Københavns Kommune at frigøre sig fra pligten til at underskudsdække
den selvejende institution KKU. I stedet indstilles det, at der indgås en
samarbejdsaftale med moderorganisationen Kirkens Korshær om varetagelse af en
række konkrete behandlingsydelser til en fast pris.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Kirkens Korshærs
Ungdomscenters budget for 2006 er på knap 6 mio. kr.
Ved indgåelse af
samarbejdsaftale forventer Kirkens Korshær at kunne sælge pladser til andre
kommuner. Det forventes derfor, at driftstilskuddet til moderorganisationen
Kirkens Korshær vil være lavere end budgettet til Kirkens Korshærs
Ungdomscenter er i dag med et uændret serviceniveau.
Hvor stort det årlige
driftstilskud til Kirkens Korshær vil blive, vil bero på den endelige aftale,
der kan indgås. Det er forvaltningens vurdering, at der bør stiles efter en
aftale, hvor der købes et mindre antal pladser ekstra indenfor den nuværende
økonomiske ramme.
Finansiering af medudgifter i forbindelse med
boogørelse
Boopgørelsen viser, at
opsigelsen af driftsaftalen vil indebære nettoudgifter for Københavns kommune
på 0,75 mio. kr. på driften i forbindelse med bodelingen, efter opgørelsen af
samtlige indbyrdes modregningsforhold.
De beregnede
driftsmerudgifter i 2006 på Funktion
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere på 0,75 mio. kr. i forbindelse med afvikling af KKU, svarende
til balancen i KKU's boopgørelse, foreslås finansieret ved ikke disponerede
midler på Funktion 5.52 Kommunale
botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov.
I forbindelse med
Plejekollektivets overgang fra at være finansieret som sats-puljeprojekt til at
være fuldt kommunalt finansieret, er der ikke-disponerede midler i 2006 på knap
1,8 mio. kr.
Tabel 1. Budget og forventet forbrug for plejekollektivet
Kommunalt tilskud 2006 2.250.000
Statsligt tilskud frem til
1/8-2006 2.916.666
Plejekollektivets budget 2006 5.166.666
Plejekollektivets
forventede forbrug 2006 3.412.500
Afvigelse 1.754.166
Af de1,7 mio. kr. har
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at afsætte 1 mio. kr. til
klargøring af grunde til skæve boliger (jf. FAU 380/2001).
I forbindelse med forankring
af plejekollektivet i Københavns kommune er der således i 2006 ikke-disponerede
midler på 0,75 mio. kr., som foreslås anvendt til afvikling af KKU.
ANDRE KONSEKVENSER
Der er ingen øvrige
konsekvenser.
HØRING
Ingen høring.
BILAG
·
Beslutningsreferat
af møde med KKU 19.06.2006 vedr. opsigelse af driftsoverenskomst, boopgørelse
samt projektansøgning
·
Brev fra KKU af
22. maj 2006 vedr. boopgørelse