Orientering vedr. ændringer til Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 (Bilag)

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 16. august 2006

 

 

11.      Orientering vedr. ændringer til Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 (Bilag)

 

SUD 313/2006  J.nr. 313/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller

 

at Socialudvalget tager indeværende orientering om ændringer til Socialudvalgets budgetbidrag til budgetforslag 2007 til efterretning

 

RESUME

Socialudvalget godkendte den 3. maj 2006 (SUD 196/2006) udvalgets samlede bidrag til budgetforslag 2007. Økonomif orvaltningen har efterfølgende gennemgået Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007, og den 13. juni 2006 blev Økonomiudvalget præsenteret for Økonomiforvaltningens redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007. I redegørelse var der to forhold, som vedrørte Socialudvalgets budgetbidrag:

 

Korrektion vedr. integrationsindtægter

Økonomiforvaltningen blev bemyndiget til at fjerne en forventet rammeopskrivning på ca. 11,2 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.

 

Forventningen til integrationsindtægterne i 2007 er faldet siden vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret til budget 2007, hvorfor der kun forventes en opskrivning af Socialudvalgets ramme på 2,6 mill. kr. Det betyder, at Socialudvalget skal spare yderlige 8,6 mill. kr. i 2007.

 

Tallet er ikke endeligt og kan måske blive mindre. Økonomiforvaltningen er blevet pålagt at udarbejde et forslag til håndteringen af reduktionen i kommunens integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.

 

Omfanget af Socialudvalgets budgetbidrag

Økonomiforvaltningen blev bemyndiget til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang. Socialforvaltningen har reduceret Socialudvalgets budgetbidrag med ca. 20 sider. Det er primært sket ved at skære teksten indtil benet.

SAGSBESKRIVELSE

Socialudvalget godkendte den 3. maj 2006 (SUD 196/2006) udvalgets samlede bidrag til budgetforslag 2007 inkl. omprioriteringer/besparelser på i alt 87,7 mill. kr. med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling.

 

Økonomiforvaltningen har efterfølgende gennemgået Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007. På den baggrund blev Økonomiudvalget den 13. juni 2006 præsenteret for Økonomiforvaltningens redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007. I redegørelse var der to forhold, som vedrørte Socialudvalgets budgetbidrag:

 

Korrektion vedr. integrationsindtægter

-         Økonomiforvaltningen blev bemyndiget til, i samarbejde med Socialforvaltningen, at fjerne en forventet rammeopskrivning på ca. 11,2 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.

 

Omfanget af Socialudvalgets budgetbidrag

-         Økonomiforvaltningen blev endvidere bemyndiget til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.

 

Korrektion vedr. integrationsindtægter

I Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 var det forudsat, at Socialudvalget kun skulle spare 14,2 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter. Det var forudsat på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning vedr. indkaldelsescirkulæret til budget 2007 den 7. februar 2006 (ØU 26/2006). På den baggrund havde Socialforvaltningen indarbejdet en forventet opskrivning af Socialudvalgets ramme på ca. 11,2 mill. kr.

 

Forventningen til Københavns Kommunes integrationsindtægter i 2007 er imidlertid faldet siden vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret til budget 2007, hvorfor der kun kan forventes en opskrivning af Socialudvalgets ramme med 2,6 mill. kr.[1]

 

Ovenstående betyder, at Socialudvalget skal spare yderlige 8,6 mill. kr. i 2007. Tallet er ikke endelig og kan måske blive mindre. Økonomiforvaltningen er blevet pålagt at udarbejde et forslag til håndteringen af reduktionen i Københavns Kommunes integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret (ØU 26/2006). Indstillingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.

 

Socialforvaltningen vil få indstillingen om håndteringen af reduktionen i integrationsindtægterne til høring inden den forelægges Økonomiudvalget. Her vil Socialforvaltningen argumentere for, at udgiften finansieres af samtlige udvalg, da alle har været vidende om at pengene blev anvendt til meget andet end integration. Hertil kommer, at besparelsen som følge af de faldende integrationsindtægter i første omgang også blev fordelt mellem alle forvaltninger.

 

Indtil videre er den yderligere besparelse vedr. de faldende integrationsindtægter placeret på bevillingsområdet Administration. Når der foreligger en endelig afklaring af størrels en på besparelsen, vil Socialudvalget blive forelagt en indstilling vedr. den konkrete udmøntning af besparelsen.

 

Omfanget af Socialudvalgets budgetbidrag

Socialudvalgets budgetbidrag, som blev sendt til Økonomiforvaltningen medio maj 2006, var på ca. 160 sider og omfattede 86 ydelser. Det var Økonomiforvaltningens vurdering, at omfanget og detaljeringsgraden i Socialudvalgets budgetbidrag, indebar en barriere for muligheden for at se på tværs i budgettet og dermed vanskeliggjorde muligheden for politisk prioritering og den generelle gennemsigtighed i kommunens budgetforslag.

 

Økonomiforvaltningen fik på den baggrund bemyndigelse til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.

 

Socialforvaltningen har reduceret Socialudvalgets budgetbidrag med ca. 20 sider. 6 sider er taget fra udvalgsafsnittet, mens 14 sider er taget fra ydelseskataloget. Baggrunden herfor er, at retningslinierne fra Økonomiforvaltningen foreskriver, at udvalgsafsnittet må være på maksimalt 6 sider. Socialudvalgets udvalgsafsnit er efter reduktionen på godt 7 sider.

 

Reduktionen af ydelseskataloget er sket ved at skære al tekst og alle fodnoter ind til benet. Herudover er de supplerende oplysninger til de forskellige ydelser reduceret. De politiske mål og obligatoriske 6-by-nøgletal er ikke slettet, men brugertilfredsundersøgelser, ikke-obligatoriske 6-by-nøgletal og andre nøgletal er slettet, hvor det gav mening. Der er ikke lagt ydelser sammen.

Baggrunden for at antallet af ydelser er bibeholdt er, at Socialudvalget dækker over mange forskellige målgrupper, som alle har meget særlige behov (f.eks. stofmisbrugere, hjemløse, handicappede, psykisk syge, kriminelle unge mv.) og modtager forskellige ydelser og tilbud. De øvrige forvaltninger har ikke i samme grad forskellige målgrupper med meget særlige behov og dermed heller ikke behov for at have et tilsvarende antal ydelser og tilbud i ydelseskataloget.

 

Reduktion af udvalgsafsnittet er sket ved at skære teksten ind til benet. Beskrivelserne af de forskellige omprioriteringer i budgetbidraget er kraftigt reduceret. Endelig er Socialudvalgets ønskeliste til budget 2007 fjernet fra udvalgsafsnittet. Dette er sket for at følge retningslinierne til budgetforslag 2007. Der er vedlagt den reviderede version af udvalgsafsnittet til Socialudvalgets budgetbidrag til budgetforslag 2007, samt den version som Socialudvalget godkendte den 3. maj 2006.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, men Socialudvalget skal i efteråret 2006 tage stilling til udmøntningen af den ekstra besparelse på ca. 8,6 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

·        Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Udvalgsafsnit (endelig version af 16/06/06, som vil blive optrykt i det samlede budgetforslag 2007 for Københavns Kommune)

·        Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Udvalgsafsnit (version godkendt af Socialudvalget den 3. maj 2006)

 

 

Grethe Munk                     /                     Sven Bjerre