Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 16. august 2006

 

 

10.      Tidlig overførsel af mindreforbrug fra 2006 til 2007 (Bilag)

 

SUD 305/2006  J.nr. 305/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at overførsel af 189,6 mill. kr. til budget 2007 vedrørende kategori 1 og 2 overførsler godkendes.

 

at overførsel af 23,6 mill. kr. til budget 2007 vedrørende kategori 3 overførsler godkendes.

 

at det godkendes, at stillingtagen til det forventede merforbrug på 21,5 mill. kr. på det primærkommunale serviceområde udskydes til oktoberprognosen 2006, hvor prognosesikkerheden er større.

 

at forvaltningen indtil oktoberprognosen 2006 arbejder videre med at reducere udgifterne på alle områder.

 

at det forventede regnskab 2006 pr. august tages til efterretning, jf. bilag 3. Den samlede regnskabsprognose 2006 pr. august forventes behandlet på Socialudvalgsmødet d. 13. september 2006.

 

RESUME

I forbindelse med lov om regulering af kommunernes bloktilskud i 2007 har Økonomiforvaltningen indkaldt til en tidlig overførselssag af midler til budget 2007.

 

Loven betyder, at kommunen ikke må overskride det samlede vedtagne budget til serviceudgifter[1] på det primærkommunale område. Overskrider kommunen budgettet hertil, bliver kommunen reduceret med et tilsvarende beløb i budget 2007.

 

Det vedtagne budget til serviceudgifter omfatter udelukkende det første budgetudspil, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen i oktober 2005. Det er ikke inklusiv de tillægsbevillinger (overførsler fra 2005 til 2006 samt merbevillinger) som Socialforvaltningen løbende har fået i 2006. Det betyder derfor, at tillægsbevillinger på det primærkommunale område ikke er til rådighed. Det primærkommunale område dækker f.eks. hjemmeplejen, forebyggende foranstaltninger for børnefamilier mv.

 

Økonomiforvaltningen har derfor indkaldt til denne overførselssag for at nedbringe kommunens nuværende korrigerede budget til serviceudgifter i 2006 så budgettet kommer på niveau med det vedtagne budget på serviceområdet på det primærkommunale område. Økonomiforvaltningen har samtidig givet udvalgene lov til at overføre midler på det amtskommunale område.

 

Socialforvaltningen har til og med juni 2006 fået tillægsbevillinger på i alt 164,9 mill. kr. vedrørende de primær- og amtskommunale serviceområder. Tillægsbevillingerne kommer primært fra overførselssagen af mindreforbruget fra 2005. Heraf vurderer forvaltningen, at de 88,4 mill. kr. udelukkende vedrører det primærkommunale serviceområde. Der er dog tale om et meget usikkert skøn, da mange af forvaltningens serviceområder er både primær- og amtskommunale.

 

Socialforvaltningen anmoder i denne sag om overførsel på 213,2 mill. kr., hvilket fordeler sig med 86,4 mill. kr. på det primærkommunale område og 126,8 mill. kr. på det amtskommunale område. Med denne anmodning udestår der derfor 2,0 mill. kr. i at nå ned på det vedtagne budget til serviceudgifter på det primærkommunale område.

 

Herudover skal denne sag ses i sammenhæng med det forventede regnskab 2006 pr. august, jf. bilag 3. Forventet merforbrug i denne sag på det primærkommunale område skal også nedbringes, jf. samlet budgetnedbringelsesbehov i tabel 1.

 

Forvaltningen har indarbejdet overførslerne i det forventede regnskab således, at der er sammenhæng mellem sagerne. I denne overførselssag er anmodningerne opdelt i 3 kategorier. Kategori 1 er effektuering af tidligere beslutninger i Socialudvalget, kategori 2 er på baggrund af forventede mindreforbrug i år og kategori 3 er nye/ændringer af politiske beslutninger.

 

Forvaltningen har i tabel 1 opstillet beregning af samlet budgetnedbringelsesbehov.

 

Tabel 1. Beregning af budgetnedbringelsesbehov

Primærkommunalt serviceområde
Enme	Beløb i 1.000 kr.
Tillægsbevillinger i 2006	88.431
Merforbrug i forventet regnskab*	19.415
Finansieringsbehov i alt	107.846
Fratrukket anmodning om overførsel	86.351
Finansieringsbehov rest	21.495

* Vurdering af det forventede regnskab primo august 2006

 

Forvaltningen skal således nedbringe sit budget (via overførsler til 2007) på det primærkommunale serviceområde med 21,5 mill. kr., hvilket især skyldes merforbrug på hjemmeplejen under handicapområdet (ca. 30 mill. kr.). Forventningerne til hjemmeplejens forbrug er på baggrund af tal til og med april. Der arbejdes på at analysere og reducere merforbruget. Det er derfor udvist om der bliver tale om et merforbrug i det beskrevne omfang.

 

På den baggrund anbefaler Socialforvaltningen, at stillingtagen til det forventede merforbrug udskydes til oktoberprognosen 2006, hvor prognosesikkerheden er større.

 

Såfremt Socialudvalget/Borgerrepræsentationen ønsker konkrete udgiftsreduktioner i forvaltningen på nuværende tidspunkt forudsætter det konkret beslutning om lukning af igangværende aktiviteter og/eller reduktion af serviceniveauet.

 

Midler, der overføres i denne sag, vil ligge i forvaltningens budget 2007 givet som tillægsbevillinger i januar 2007. Budgetmidlerne vil således blive brugt til de forudsatte formål på forvaltningens område, men først i 2007.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har indkaldt til en tidlig overførselssag sfa. lov om regulering af kommuners bloktilskud i 2007, jf. indkaldelsesbrev vedlagt i bilag 1.

 

På den anledning anmoder forvaltningen om Socialudvalgets godkendelse af overførsel af 213,2 mill. kr. fra budget 2006 til budget 2007.

 

Anmodningerne er blevet inddelt i nedenstående 3 kategorier for at øge overblikket og lette udvalgets beslutning i denne meget omfattende sag.

 

Kategori 1 – Allerede udvalgsbesluttede overførsler

Effektuering af tidligere beslutninger i Socialudvalget, hvor der allerede er truffet beslutning om overførsel til 2007.

 

Kategori 2 – Forventede mindreforbrug på projekter

Ligesom kategori 1 uproblematisk. Ud fra en vurdering af forvaltningens projekter forventes allerede nu mindreforbrug, der kan overføres.

 

Kategori 3 – Nye/ændringer af politiske beslutninger

Kræver særlig opmærksomhed fra udvalget, da der er tale om midler, der har politisk bevågenhed eller hvor der tidligere ikke har været godkendelse til at udskyde projektet. Alle anmodninger i denne kategori er blevet vurderet i forhold til nødvendigheden af nedbringelse af forvaltningens serviceudgifter, jf. lovforslag om regulering af kommuners bloktilskud i 2007.

 

Fordelingen af de 213,2 mill. kr. fremgår af tabel 2-4. Herefter følger også en kort beskrivelse af overførslerne.

 

Alle anmodninger beskrives kort under de overordnede kategorier i bilag 2.

 

Tabel 2. Overførsel af mindreforbrug, kategori 1

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr. )
Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov ·        Pulje til kriminalitetsforebyggende foranstaltninger blandt unge	SUD 126/2006	2,3 2,3
Overførsler på området for Stofafhængige ·        Projektgruppen vedr. boligområdet ·        Forskningspulje på området for stofafhængige ·        Permanentgørelse af Plejekollektivet til Stofmisbrugere ·        Aktivitetsmidler til boligsociale aktiviteter ·        Private beboerrådgivere i Nordvest ·        Ledsageprojekt ·        Social vicevært i Kgs. Enghave	BR 575/2005 BR 321/2006 SUD 187/2006 FAU 206/2005 FAU 432/2004 SUD 242/2006 SUD 263/2006	27,7 24,6 1,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1
Overførsler på området for Handicappede ·        Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	BR 254/2006	37,1 37,1
Overførsler på området Administration ·        Midler til kompetenceudvikling ·        Projekt om aktionsforskning på Døgnkontakten	SUD 125/2006 SUD 115/2006	6,7 5,9 0,8
Overførsler i alt		73,8

 

Herunder er en kort beskrivelse af de væsentligste overførsler under kategori 1.

 

Projektgruppen vedr. boligområdet (24,6 mill. kr.)

Midlerne vedrører de 4x10 mill. kr., der helt tilbage i 2000 blev afsat til etablering af boliger til særligt udsatte grupper. På baggrund af en lang planlægningsperiode og projektteringstid for byggeprojekterne samt vanskeligheder med at visitere beboer til særboliger i nybyggeri er der opstået mindreforbrug, der ønskes overført til 2007.

 

Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet (37,1 mill. kr.)

I forbindelse med budgetaftalen 2006 blev der givet 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet fordelt til aflastningspladser samt døgninstitutioner. Ligeledes blev det besluttet at fordele budgettet mellem 2006 og 2007 (BR 254/2006). Det er på baggrund af denne beslutning at anmodningen om overførsel af i alt 37,1 mill. kr. finder sted. Der er tale om midler som på forhånd var forventet overført til 2007.

 

Tabel 2. Overførsel af mindreforbrug, kategori 2

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr. )
Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov ·        Opsparede midler på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner ·        Kontering af plejeløn 2004 og 2005 ·        Implementering af IT-løsning på de selvejende institutioner ·        Udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	BR 15/2005	10,6 5,0 3,4 1,2 1,0
Overførsler på området for Voksne med særlige behov ·        Driftsmidler vedr. Tryghedsplanen ·        Modernisering af boliger vedr. Psykiatriaftalen ·        Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen ·        Anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen	BR 355/2005 FAU 441/2005 BR 355/2005 BR 316/2006	69,0 12,6 11,3 15,5 29,7
Overførsler på området for Stofafhængige ·        Midler til brugerjournal ·        Midler til klargøring af grunde ·        Midler til Projekt Etniske Hjemløse ·        Redegørelse om prostitution i Københavns Kommune	FAU 624/2003 BR 362/2004 BR 395/2005 SUD 226/2006	1,7 0,4 0,6 0,4 0,3
Overførsler på området for Handicappede ·        Handicapinstitutionernes overførsel af opsparing ·        Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen	BR 355/2005	11,0 2,0 9,0
Overførsler på området Administration ·        Projekt effektmåling og styring ·        IT-understøttelse sagsgange i Socialforvaltningen ·        Struktur ·        Borgerindgange ·        Ledelsesudvikling ·        Ikke udmøntede midler vedr. Nemkonto ·        Ikke udmøntede midler vedr. prisfremskrivning ·        Implementering af OBR ·        Lønsumsstyringssystemet ·        Mindreforbrug på centralt kontorbudget	BR 737/2005     SUD 123/2006	23,5 0,5 0,6 0,9 11,0 0,8 6,1 2,0 0,4 1,0 0,2
Overførsler i alt		115,8

 

Herunder er en kort beskrivelse af de væsentligste overførsler under kategori 2.

 

Tryghedsplanen drift og anlæg (37,1 mill. kr.)

Tryghedsplanen vedrører etablering af 55 boliger til handicappede og 80 boliger til psykisk syge. En række projekter, der var forventet afsluttet i efteråret 2006 forventes nu først klar i januar 2007.

 

 

Moderniseringsplanen (29,7 mill. kr.)

Moderniseringsplanen vedrører modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Planen indeholder modernisering af 20 eksisterende boliger til psykisk syge efter serviceloven, opførsel af 20 erstatningsboliger til psykisk syge efter almenboligloven samt modernisering af 21 boliger til handicappede. Da det ikke har været muligt at anvende hele bevillingen på grund af en sen politisk godkendelse anmoder forvaltningen om overførsel af forventet mindreforbrug.

 

Modernisering af boliger vedr. psykiatriaftalen (11,3 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2005, at overskydende midler fra psykiatriaftalen på årligt 11 mill. kr. i 2005 og 2006 skal anvendes til modernisering af området for psykisk syge og handicappede. Da en række projekter ikke er igangsat som forventet anmoder forvaltningen om overførsel af forventet mindreforbrug.

 

Borgerindgange (11,0 mill. kr.)

I forbindelse med den ordinære overførselssag fra 2005 til 2006 blev der afsat 12,0 mill. kr. til at forbedre kommunens borgerindgange mhp. at skabe en lettere adgang til kommunen for borgerne, hvilket var én af intentionerne bag Københavns Kommunes nye struktur. Da organiseringen af det lokale niveau først er kommet meget sent på plads anmoder forvaltningen om overførsel af forventet mindreforbrug.

 

Tabel 3. Overførsel af mindreforbrug, kategori 3

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr. )
Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov ·        Pulje til kriminalitetsforebyggende foranstaltninger blandt unge	SUD 126/2006	0,6 0,6
Overførsler på området for Stofafhængige ·        Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre		2,0 2,0
Overførsler på området for Handicappede ·        Hjemmesider til botilbud		0,3 0,3
Overførsler på området Administration ·        ESDH fase 2 ·        Indkøb og implementering af omsorgssystem i hjemmeplejen ·        Udskyldelse af hardware genanskaffelse ·        Midler til kompetenceudvikling	BR 155/2003 BR 466/2005   SUD 125/2006	20,7 9,6 4,1 3,7 3,3
Overførsler i alt		23,6

 

Herunder er en kort beskrivelse af de væsentligste overførsler under kategori 3.

 

Pulje til kriminalitetsforebyggende foranstaltninger blandt unge (0,6 mill. kr.)

I 2005 blev det besluttet, at afsætte i alt 4,7 mill. kr. til en pulje til kriminalitetsforebyggende foranstaltninger blandt unge. Grundet en sen igangsættelse af tiltagene er det vurderet, at en del af aktiviteten indeholdt i tiltaget "Den korte snor" vil kunne udskydes til 2007 mhp. nedbringelse af kommunens serviceudgifter.

 

Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre (2,0 mill. kr.)

På baggrund af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen 2006 pr. august på bevillingsområdet Stofafhængige ønsker forvaltningen at anvende midlerne til kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejderne på rådgivnings- og handicapcentrene i forbindelse med ny organisering på rådgivningscentrene og nye krav til dokumentation på områderne vedr. hjælpemidler og hjemmepleje.

 

Hjemmesider til botilbud (0,3 mill. kr.)

Hjemmesider til botilbud er et tilbud til borgere, der ønsker yderligere informationer om botilbud og øvrige institutioner. De vil få mulighed for at få adgang til viden om stederne før de søger om at blive visiteret hertil. Pga. af omstruktureringen og dennes behov for at prioritere arbejdsressourcerne i forvaltningen anderledes, er udviklingen af hjemmesiden sat i bero på ubestemt tid og forvaltningen har derfor mulighed for at overfører midlerne til 2007 mhp. at nedbringe kommunens serviceudgifter.

 

ESDH fase 2 (9,6 mill. kr.)

ESDH fase 2 vedrører implementering af ESDH system i lokalforvaltningen til behandling af borgersager. Herudover skal det sikre integration til det ESDH system, der anvendes i centralforvaltningen således, at borgersager kan tilgås af sagsbehandlere både lokalt og centralt. Forvaltningen forventer mindreforbrug på dette projekt og ønsker overførsel heraf.

 

Indkøb og implementering af omsorgssystem i hjemmeplejen (4,1 mill. kr.)

Der stilles stadig større krav til dokumentation af ydelser leveret til hjemmeplejens brugere, bl.a. som følge af loven om "Frit leverandørvalg". De nuværende systemer kan ikke håndtere dette krav uden tidskrævende manuelle arbejdsgange og der er derfor behov for et helt nyt system. Projektet har været sat i bero siden oktober 2005 pga. frozen-zone på IT-området pga. omstruktureringen og det er derfor muligt at overfører midlerne mhp. at nedbringe kommunens serviceudgifter.

 

Udskydelse af hardware genanska ffelse (3,7 mill. kr.)

Med henblik på at nedbringe forvaltningens serviceudgifter er Socialforvaltningen i samråd med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gået sammen om at udskyde 30 pct. af de generelle planlagte genanskaffelser af PC-arbejdspladser til 2007, svarende til ca. 300 arbejdspladser, samt udskydelse af en særlig genoprettelse af det ældste udstyr med ca. 400 arbejdspladser. Midlerne er tilvejebragt via besparelse i 2006 på softwarevedligeholdelse.

 

Midler til kompetenceudvikling (3,3 mill. kr.)

Socialudvalget har i år besluttet at afsætte 10 mill. kr. til kompetenceudvikling til styrkelse af indsatsen på de lokale centre i Socialforvaltningen. For at nedbringe kommunens serviceudgifter har forvaltningen vurderet, at der kan overføres yderligere 3,3 mill. kr. til 2007 (de er i kategori 1 taget beslutning om overførsel af 5,9 mill. kr.)

 

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Jf. sagsinformation.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen øvrige konsekvenser.

 

HØRING

Der forventes ingen høring.

 

BILAG

1.      Indkaldelsesbrev fra Økonomiforvaltningen

2.      Anmodninger til overførsler til 2007

3.      Det forventede regnskab 2006 pr. august

 

 

Grethe Munk                       /                     Sven Bjerre