Besparelsesforslag vedr. Projekt Igen Igen til at bidrage til håndtering af den økonomiske udfordring i 2024
Socialforvaltningen forventer en økonomisk udfordring på mindst 85 mio. kr. i 2024, som Socialudvalget skal drøfte finansiering af, så budgettet for 2024 kommer i balance. Socialforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en konkret besparelse, som kan bidrage til at sikre et budget i balance i 2024. Besparelsesforslaget vedrører Projekt Igen Igen, som er igangsat af tilskudsinstitutionen Herfra og Videre. Socialudvalget skal drøfte forslaget i en separat sag, da et medlem af Socialudvalget er inhabil.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller:
- at Socialudvalget drøfter besparelsesforslaget til at bidrage til håndtering af den forventede økonomiske udfordring på 85 mio. kr. i 2024, jf. bilag 1.
Problemstilling
Socialforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en økonomisk udfordring i 2024 på 85 mio. kr. på tværs af forvaltningens målgrupper. Det bemærkes, at den økonomiske udfordring er behæftet med en vis usikkerhed, da selv mindre forskydninger i den forudsatte aktivitet eller enhedspris i både indeværende år og næste år kan have betydning for det forventede udgiftsniveau i 2024. Den forventede økonomiske udfordring er ligeledes under forudsætninger af kompenserende handlinger, løbende prioriteringer og stram økonomisk styring.
Forvaltningen vurderer, at Klaus Goldschmidt Henriksen (Ø) fra Socialudvalget er inhabil i sager vedr. Herfra og Videre og derfor skal Socialudvalget drøfte forslaget i en separat sag.
Løsning
Når Socialforvaltningen almindeligvis forventer økonomiske udfordringer, vil disse blive håndteret som en del af forvaltningens almindelige driftsstyring, hvor der arbejdes med kompenserende handlinger for at overholde de politisk fastlagt budgetter. Der er dog i 2024 tale om en betydelig økonomisk udfordring, hvormed forvaltningen står i en ekstraordinær situation, og udfordringen ikke vurderes blot at kunne håndteres med de almindelige styringsredskaber, forvaltningen har til rådighed.
Socialforvaltningen har derfor udarbejdet et besparelsesforslag (bilag 1), der indeholder en mulig besparelse på 0,1 mio. kr. i 2024, som kan indgå som en del af de samlede besparelsesforslag for 85 mio. kr., som Socialudvalget i alt skal beslutte for at håndtere den økonomiske udfordring i 2024.
Forslaget vedrører en tilbudslukning/ophør af tilskud i form af opsigelse af aftale med Projekt Igen Igen, som er igangsat af Herfra og Videre. Aftalen med Projekt Igen Igen er organisatorisk forandret under forvaltningens Borgercenter Voksne.
Økonomi
Økonomien er indeholdt i sagen.
Videre proces
Socialudvalget vil få forelagt sagen om besparelsesforslag vedr. Projekt Igen Igen til at bidrage til håndtering af den økonomiske udfordring i 2024 igen d. 27. november 2023, hvor det indstilles, at udvalget godkender besparelsesforslaget. Socialforvaltningen vil herefter iværksætte det vedtagne besparelsesforslag.
Mikkel Boje
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Klaus Goldschmidt Henriksen (Ø) forlod mødelokalet under punktets behandling pga. inhabilitet.
Indstillingen blev drøftet.
Vicedirektør Anders Møller Jakobsen, vicedirektør Lise Stidsen Vandahl, vicedirektør Mette Boskov Vedsmand og kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.