Besparelsesforslag vedr. Askovfonden til at bidrage til håndtering af den økonomiske udfordring i 2024
Resumé
Socialforvaltningen forventer en økonomisk udfordring på mindst 85 mio. kr. i 2024, som Socialudvalget skal drøfte finansiering af, så budgettet for 2024 kommer i balance. Socialforvaltningen har derfor udarbejdet to forslag til konkrete besparelser, som kan bidrage til at sikre et budget i balance i 2024. De to besparelsesforslag vedrører selvejende tilbud under Askovfonden, som Socialudvalget skal drøfte i en separat sag, da et medlem af Socialudvalget er inhabil.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller:
- at Socialudvalget drøfter to besparelsesforslag til at bidrage til håndtering af den forventede økonomiske udfordring på 85 mio. kr. i 2024, jf. bilag 1.
Problemstilling
Socialforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en økonomisk udfordring i 2024 på 85 mio. kr. på tværs af forvaltningens målgrupper. Det bemærkes, at den økonomiske udfordring er behæftet med en vis usikkerhed, da selv mindre forskydninger i den forudsatte aktivitet eller enhedspris i både indeværende år og næste år kan have betydning for det forventede udgiftsniveau i 2024. Den forventede økonomiske udfordring er ligeledes under forudsætninger af kompenserende handlinger, løbende prioriteringer og stram økonomisk styring.
Det er forvaltningens vurdering, at Laura Rosenvinge (A) fra Socialudvalget er inhabil i sager vedr. Askovfonden og derfor skal Socialudvalget drøfte forslagene i en separat sag.
Løsning
Når Socialforvaltningen almindeligvis forventer økonomiske udfordringer, vil disse blive håndteret som en del af forvaltningens almindelige driftsstyring, hvor der arbejdes med kompenserende handlinger for at overholde de politisk fastlagt budgetter. Der er dog i 2024 tale om en betydelig økonomisk udfordring, hvormed forvaltningen står i en ekstraordinær situation, og udfordringen ikke vurderes blot at kunne håndteres med de almindelige styringsredskaber, forvaltningen har til rådighed.
Socialforvaltningen har derfor udarbejdet to besparelsesforslag (bilag 1), der indeholder mulige besparelser for i alt 0,8 mio. kr. i 2024, som kan indgå som en del af de samlede besparelsesforslag for 85 mio. kr., som Socialudvalget i alt skal beslutte for at håndtere den økonomiske udfordring i 2024.
De to forslag indeholder begge besparelser på tilbud under Askovfonden. Det ene forslag vedrører en tilbudslukning/ophør af tilskud i form af afvikling af ældreaktiviteter i Askovfondens socialpsykiatriske aktiviteter (ASPA), som organisatorisk er forankret under forvaltningens Borgercenter Voksne. Det andet forslag vedrører en servicereduktion i form af en budgetreduktion på Askovs tilbud 18+ Ragnhildsgade, som organisatorisk er forankret under forvaltningens Borgercenter Børn og Unge.
Økonomi
Økonomien er indeholdt i sagen.
Videre proces
Socialudvalget vil få forelagt sagen om besparelsesforslag vedr. Askovfonden til at bidrage til håndtering af den økonomiske udfordring i 2024 igen d. 27. november 2023, hvor det indstilles, at udvalget godkender besparelsesforslagene. Såfremt Socialudvalget vedtager forslag, hvor der spares på midler, der er tildelt ifm. tidligere års budgetforhandlinger, skal disse forslag godkendes af Borgerrepræsentationen d. 14. december 2023. Socialforvaltningen vil herefter iværksætte de vedtagne besparelsesforslag.
Mikkel Boje
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Laura Rosenvinge (A) forlod mødelokalet under punktets behandling pga. inhabilitet.
Indstillingen blev drøftet.
Vicedirektør Anders Møller Jakobsen, vicedirektør Lise Stidsen Vandahl, vicedirektør Mette Boskov Vedsmand og kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.