B-sag. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023
Resumé
Socialudvalget skal med denne sag tage stilling til budgetmæssige flytninger (bevillingsmæssige ændringer), så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget og efterfølgende administrativt besluttede mere detaljerede ændringer. Flytningerne er således af teknisk karakterIndstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Socialudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter samt salg af konsulentydelser indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.
Problemstilling
Socialudvalgets budget er opdelt i seks bevillingsområder på serviceområdet:
- Børnefamilier med særlige behov
- Borgere med sindslidelse
- Udsatte voksne
- Hjemmepleje
- Borgere med handicap
- Tværgående opgaver og administration.
Hertil kommer et bevillingsområde på anlæg og overførsler.
Det er flytning af budget mellem disse områder eller mellem forvaltninger, som medtages i denne sag, da sådanne flytninger skal godkendes af udvalgene, jf. kommunens bevillingsregler.
Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget til eksternt finansierede projekter foretages ligeledes i denne sag. Et eksternt finansieret projekt er finansieret af midler, som ikke kommer fra Københavns Kommune. Det kan være midler fra ministerier, styrelser samt private aktører. Sager, hvor kommunen tildeles eksterne midler, behandles gennem sagen om bevillingsmæssige ændringer og forelægges kun til særskilt godkendelse i Socialudvalget, såfremt en given sag er forbundet med økonomisk risiko, har beløbsmæssig størrelse på 1 mio. kr. eller over, indeholder kommunal medfinansiering, eller projektet vurderes at have politisk bevågenhed.
Derudover indeholder sagen tekniske korrektioner og mindre tilpasninger til budgettet, som typisk udspringer af ændringer i organisationen, ændringer i ansvarsfordeling både inden for og mellem udvalg, fejlrettelser eller modtagelse af eksterne midler.
Løsning
Socialforvaltningen indstiller, at der via denne sag bliver foretaget budgetændringer, som udgøres af:
- 10 budgetændringer inden for eget udvalg
- 12 budgetændringer mellem udvalg
- 2 budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter
Det bemærkes, at Socialforvaltningen modtager midler i 2023 fra 2 sager, der blev givet need to midler til i budgetaftale 2024.
- Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg
- Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg
- Tabel 3: Oversigt over ændringer i indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter.
- Tabel 4: Oversigt over ændringer pr. bevillingsområde.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Økonomiforvaltningen fremlægger en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget d. 21. november 2023 og af Borgerrepræsentationen d. 30. november 2023. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Socialudvalgets aktuelle budget.
Mikkel Boje
/ Anders Johannes Kristensen