Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012

Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer til budget 2012. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 77,9 mio. kr. til budget 2012. (jf. tabel 2 og bilag 1).

2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter på i alt 4,1 mio. kr. til budget 2012 (jf. tabel 3 og bilag 2).

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt
15,5 mio. kr. (jf. tabel 4 og bilag 1).

Problemstilling

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012 er i alt på 97,5 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.

For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.

Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012

Løbenr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
1,2	Omplaceringer som et led i omorganisering på institutionsområdet vedr. udsatte børn og unge	466
12	Omflytning af midler vedr. rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	3.844
6,14	Omflytning af midler vedr. kontorelever	1.127
7	Omflytning af midler vedr. omflytning af modtagelsen i Socialcenter København	200
13	Omflytning af midler vedr. finansiering til drift af nyt myndighedssystem (IMU)	1.379
30	Omflytning af midler vedr. tilbagebetaling af flytteudgifter vedr. ældreboliger	1.771
11	Omflytning af midler vedr. samling af kommunale medarbejdere i Center for pension under Københavns Borgerservice, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark	604
17	Omflytning af midler vedr. kvalitetspakken – brug af videomøder	52
27	Omflytning af midler vedr. finansiering af Stadsarkivets udgifter til IT-arkivering	260
25	Omflytning af midler som følge af ny nøgle til fordeling af telebudgetter som led i Telefoniprojektet	1.137
22-24, 26	Omflytning af midler vedr. budgetregulering som følge af genopmåling af forvaltningens ejendomme samt kommunalisering af et privat lejemål	503
3-5,8-10,15, 16,18-21	Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis flyttes der midler fra centralt placerede konti vedr. fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter	82.089
1-3*	Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2)	4.078
I alt		97.510

*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter

Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet samt omplaceres som et led i omorganiseringen på institutionsområdet vedr. udsatte børn og unge. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012 (interne omplaceringer på bevillingsområde*)[1]

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	1.165	1.165	0
Udsatte voksne (rd)	72.844	72.844	0
Borgere med handicap (de)	3.915	3.915	0
I alt	77.924	77.924	0

*Ekskl. eksternt finansierede projekter.

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012)¹

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd)	1.343	1.343	0
Udsatte voksne (rd)	2.735	2.735	0
I alt	4.078	4.078	0

Ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er tale om følgende ændringer, som vedrører de resterende omflytninger beskrevet i tabel 1:

Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012 (mellem bevillingsområder og udvalg)¹

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	3.010	1.016	-1.994
Borgere med sindslidelse (rd)	1.955	5.182	3.227
Udsatte voksne (rd)	3.384	101	-3.283
Borgere med handicap (rd)	290	21	-269
Borgere med handicap (de)	1.275	124	-1.151
Hjemmepleje (rd)	15	37	22
Hjemmepleje (de)	252	23	-229
Tværgående opgaver og administration (rd)	1.917	8.139	6.222
Økonomiudvalget: 1186 - Københavns Borgerservice	1.137	604	-533
Kultur- og Fritidsudvalget: 1510 - Kultur og Fritid	0	260	260
Kultur- og Fritidudvalget: 1550 - Københavns Ejendomme	502	1	-501
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: 1203 - Pleje, service og boliger for ældre	1.771	0	-1.771
I alt	15.508	15.508	0

[1] rd = rammebelagt drift, de = demografireguleret

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 9. august 2012.

Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 21. august 2012 og i Borgerrepræsentationen den 30. august 2012.

Anette Laigaard / Anders Kirchhoff

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.