Indstilling om forlængelse af hjemløsestrategien

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi fra 31. december 2012 til 31. december 2013.

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at Københavns Kommune har søgt om forlængelse af Københavns Kommunes Hjemløsestrategi i 2013, herunder at strategiperioden med kommunalt afsatte midler forlænges til udgangen af 2013.

Satspuljepartierne besluttede i november 2011 at forlænge den periode, hjemløsestrategien løber. Strategien var berammet til at slutte med udgangen af 2012, men partierne har givet mulighed for at anvende strategimidler indtil 1. september 2013. Årsagen til forlængelsen er, at flere kommuner på grund af forsinket opstart af projekterne ikke har fået brugt de midler, der er afsat til hjemløseindsatserne. Det gør sig også gældende for Københavns Kommune, hvor implementeringen af indsatserne har taget længere tid end forventet.

Strategiperiodens forlængelse giver mulighed for at holde et højere serviceniveau på hjemløseområdet i forlængelsesperioden, herunder et større udbud af særlige støtteindsatser til gavn for de hjemløse. Samtidig giver forlængelsen mulighed for at høste flere erfaringer med, hvordan de enkelte indsatser virker, hvilket giver et bedre grundlag for at tage stilling til, hvilke delprojekter der skal arbejdes videre på at forankre varigt efter strategiperiodens udløb.

Den besluttede forlængelsesperiode løber fra januar 2013 til og med august 2013, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til den kommunale budgetproces, der følger kalenderåret. Socialforvaltningen har derfor i sin ansøgning til Socialministeriet søgt om ministeriets godkendelse af, at Hjemløsestrategien forlænges for hele 2013. Ansøgningens finansieringsmodel indebærer, at Hjemløsestrategien primært finansieres af strategimidler fra Socialministeriet til og med august 2013, og derefter finansieres af kommunalt afsatte midler i årets sidste måneder, efter strategiperioden formelt er udløbet og derved fastholde sammer serviceniveau i hele 2013. Derved kan man sikre finansiering af alle delprojekter i hele 2013, og dermed udskyde beslutningen om eventuel varig forankring af dele af Hjemløsestrategien til budget 2014. Ansøgningen til Socialministeriet er sendt med forbehold for Socialudvalgets godkendelse.

Københavns Kommune ønsker i 2013 at videreføre alle eksisterende strategiprojekter. På nuværende tidspunkt er det ikke alle projekter, der er oppe på fuld kapacitet – bl.a. har det taget længere tid end forventet at komme op på det fulde antal særboliger, der er planlagt, fordi det er svært at skaffe billige boliger til målgruppen. Det er dog forventningen, at indsatsen når op på fuld kapacitet i løbet af 2012, og at niveauet holdes i 2013.

Også projektet Alternative plejepladser er på nedsat kapacitet. Det skyldes, at der er bevilget satspuljemidler til anlæg af 40 nye alternative plejepladser samt driftsmidler i strategiperioden, men at der kun er afsat kommunalt driftsbudget til forankring af de 20 pladser. Derfor har der i projektperioden været etableret op til 20 midlertidige pladser. Da beboerne på disse pladser er plejekrævende og typisk opholder sig længe på disse tilbud, er det ikke pladser, man kan lukke med kort varsel. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 er der derfor behov for en beslutning om, hvad der skal ske med pladserne fra 2014. Enten skal der bevilges 10 mio. kr. årligt til drift fra 2014, eller også skal pladserne udfases gradvist i løbet af 2013 ved at flytte beboerne til andre tilbud. Dette års budgetforhandlinger er således afgørende for, om det er muligt at komme op på fuld kapacitet i 2013.

Forsinkelserne på etablering af særboliger og alternative plejepladser har medført et afledt mindreforbrug på anlægsmidler på 48,9 mio. kr. (jf. tabel 3 i bilag), som Socialforvaltningen har søgt om ministeriets godkendelse til at overføre til 2013.

I forvaltningens ansøgning om forlængelse er der desuden lagt op til en opkvalificering af indsatsen for unge hjemløse. Som det fremgik af SFI’s seneste hjemløsetælling er der sket en markant stigning i antallet af unge hjemløse fra 2009 til 2011. Derfor har de unge hjemløse været et af fokuspunkterne i den visionsproces, som Socialudvalget satte i gang i foråret 2012. Den foreslåede opkvalificering sker i form af ressourcer til en ekstra medarbejder til Hjemløseenhedens udgående sagsbehandlerteam samt en faglig opkvalificering af de eksisterende botilbud for unge. Den faglige opkvalificering af botilbuddene sker i form af en socialrådgiver og en psykolog, der dels skal indgå i det daglige arbejde og dels skal være med til at uddanne og opkvalificere det faste personale på stedet. Det er ønsket, at indsatsen på botilbuddene kan starte op i september 2012 og fortsætte hele 2013. Formålet med disse tiltag er at hjælpe flere unge videre i livet på en god måde, samtidig med at der bliver gjort plads til nye borgere på botilbuddene.

Selve indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da finansieringen af projekterne beror på allerede bevilgede midler. Der er dog en afledt konsekvens, idet der er behov for ved budget 2013 at tage stilling til forankring af de midlertidigt etablerede alternative plejepladser. Der er udarbejdet et særskilt ønskeforslag om dette.
Forlængelsen af strategien er mulig på grund af forsinket opstart på de enkelte projekter. Dermed er der projektmidler til en længere periode, og til at strategien kan køre hele 2013 inden for rammen. Således giver forlængelsen af strategiperioden mulighed for at holde det høje serviceniveau til gavn for borgerne i hele 2013. Tabel 1 giver et samlet overblik over forbrug og budget for strategiprojekterne 2011-2013 samt fordelingen mellem finansieringskilderne:

Tabel 1: budget og finansiering af strategiprojekter 2011-2013 (1000 kr.)

Som det fremgår af tabellen stiger det årlige budget gennem hele perioden. Det er udtryk for, at der som nævnt stadig er projekter, der ikke er i fuld drift. Det er forventningen at nå op på fuld drift i løbet af 2012 og holde niveauet i 2013.

Tabel 2 viser et detaljeret budget for videreførelse af Hjemløsestrategien i 2013:

 Tabel 2: Budget 2013 (1.000 kr.)

Som det fremgår af tabel 2, er der budgetteret med fuld drift i hele 2013. Dette er muligt på grund af det kommunalt afsatte budget, der kan dække driften fra strategiens udløb og resten af året. Fordelingen mellem kommunalt budget og satspuljemidler over året fremgår af tabel 3. Tabellen indeholder ikke statsrefusion og medfinansiering i form af eksisterende ressourcer, kun finansieringsbehovet i form af satspuljemidler og kommunalt budget fordelt på året, så det fremgår, at satspuljemidlerne anvendes inden hjemløsestrategiens formelle udløbe 31/8 2013.

Tabel 3: Fordeling mellem satspulje og kommunalt budget 2013 (1.000 kr.)

Med denne model er der mulighed for at holde alle strategiprojekter i drift i hele 2013. Det vil give mulighed for at høste erfaringer over en længere periode, og på den måde kvalificere beslutningen om forankring af strategiens projekter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014.

Socialministeriet har den 25. juni godkendt ansøgningen. Hvis indstillingen godkendes af Socialudvalget, vil Hjemløsestrategiens aktiviteter blive videreført indtil udgangen af 2013 som ovenfor beskrevet.

Anette Laigaard
                                                        /Gitte Bylov Larsen

Indstillingen blev godkendt.