Forslag til overførselssagen 2017

Socialforvaltningen har aktuelt udarbejdet 9 forslag til brug for forhandlingerne om Overførselssagen 2016/2017, som samlet beløber sig til 44,9 mio. kr. Forvaltningen har dertil aktuelt modtaget en enkelt politisk bestilling på forslag, som har et finansieringsbehov på 0,4 mio. kr.

 

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalget drøfter forvaltningens forslag til Overførselssagen 2016/2017 (se bilag 1).

Problemstilling

Den samlede finansiering til Overførselssagen udgør på nuværende tidspunkt 686,4 mio. kr.  Hertil kommer merindtægter fra salg af ejendomme, som er øremærket genopretning, på 270,9 mio. kr.

Der er i 2017 et disponibelt servicemåltal på 22,4 mio. kr. til disponering i overførselssagen.

Overførselssagen giver Borgerrepræsentationen mulighed for at disponere midler til anlægsinvesteringer samt i mindre grad til serviceudgifter i 2017. Der kan ikke udmøntes serviceudgifter til aktiviteter i 2018 og frem, som i stedet må henvises til forhandlingerne om Budget 2018 i september.

Tallene er baseret på opgørelser fra Økonomiforvaltningen og vil blive yderligere kvalificeret og kan ændre sig i mindre omfang inden forhandlingerne den 20. til 24. marts. 2017.

Løsning

Socialforvaltningen har aktuelt udarbejdet 9 forslag med et samlet finansieringsbehov på 44,9 mio. kr. samt et enkelt politisk bestilt forslag med et finansieringsbehov på 0,4 mio. kr. Forlagene fremgår af bilag 1.

Økonomi

Der indstilles ikke til beslutning. Derfor har indstillingen i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

I forlængelse af Socialudvalgets drøftelser færdiggør Socialforvaltningen forslagene, der forventes behandlet i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2016/2017 den 20. – 24. marts. Forslagene vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen den 27. april, hvorefter midlerne kan udmøntes til Socialudvalget.

 

Nina Eg Hansen

                                                 /Siggi W. Kristoffersen

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev drøftet.