Orientering omkring budgetsituationen i lokalforvaltningen, Administrationsområdet

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 15. marts 2006

 

 

6.      Orientering omkring budgetsituationen i lokalforvaltningen,  Administrationsområdet

 

SUD 101/2006  J.nr. 101/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget,

 

at Socialudvalget tager orienteringen om den administrative budgetsituation i socialcentrene til efterretning.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2006

Socialudvalget tog Socialforvaltningens orientering til efterretning

 

 

 

RESUME

Socialforvaltningen har efter overgangen til ny struktur gennemgået de administrative budgetter i hvert enkelt socialcenter. Baggrunden var, at centercheferne vurderede, at de nye budgetter ikke svarede til aktiviteterne og behovet på administrationsområdet.

 

Gennemgangen resulterede i, at der blev afdækket en forskel mellem udmeldt lønbudget og årsløn til nuværende medarbejdere svarende til 7,4 mill.kr. (svarende til 3,5 % af lokalcentrenes lønbudgetter). Det skyldes, at fordelingen af medarbejdere i forbindelse med den nye struktur ikke stemmer overens med fordelingen af lønbudgetterne. Socialforvaltningen endte med flere medarbejdere end vi har budget til. Og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen endte med færre medarbejdere end man har budget til. Denne skævhed opstod dels fordi den endelige fordeling af budgetterne skete i sidste øjeblik, dels fordi man er gået ud fra nogle gennemsnitstal, som ikke helt holdt stik i praksis. Desuden ønskede relativt mange at arbejde i Socialforvaltningen og man bestræbte sig på at imødekomme ønskerne.

Der er endvidere forskel på centrenes situation, idet nogle har for mange medarbejdere, mens andre har for få medarbejdere set i forhold til lønbudgettet.

Frem for at tvangsforflytte medarbejderne til andre forvaltninger og mellem centrene har forvaltningsledelsen vurderet, at et midlertidigt ansættelsesstop er en bedre løsning.

Administrationsbudgettet indeholder – ud over lønbudgettet – også budgettet til "øvrig drift", som bl.a. dækker udgifter til efteruddannelse, indkøb af kontorhold mv. Det blev påpeget af centercheferne, at "øvrig drift" også er budgetteret mere stramt end det plejer.

Det skyldes for det første, at der er færre midler til øvrig drift pr. medarbejder end der var i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

For det andet har man i tidligere år anvendt ledige lønmidler til øvrig drift. Denne mulighed er imidlertid begrænset i år som følge af de generelt strammere lønbudgetter.

En drøftelse mellem direktion og centerchefer er resulteret i en række aftaler, som i hovedtræk går ud på følgende:

·                    De Socialcentre, der mangler flest lønmidler, får tilsammen tilført 4,1 mill.kr. dels fra lønmidler, som endnu ikke er fordelt, dels fra Lokalcenter Østerbro, som har haft en ekstraordinær bevilling.

·                    Samtlige centre kan i 2006 ekstraordinært få en midlertidig tilladelse til at omflytte midler mellem de forskellige teams.

·                    Der indføres et midlertidigt ansættelsesstop, foreløbigt til og med udgangen af juni 2006. (Børne- Familieteamene er undtaget).

·                    Der skal udarbejdes en sammenlignende analyse af, hvor meget af administrationsbudgettet, der anvendes til øvrig drift for henholdsvis Socialcentrene, Handicapcentrene, Rådgivningscentrene og kontorerne i den centrale forvaltning.