Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. marts 2006

 

 

6.      Orientering omkring budgetsituationen i lokalforvaltningen,  Administrationsområdet

 

SUD 101/2006  J.nr. 101/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget,

 

at Socialudvalget tager orienteringen om den administrative budgetsituation i socialcentrene til efterretning.

 

RESUME

Socialforvaltningen har efter overgangen til ny struktur gennemgået de administrative budgetter i hvert enkelt socialcenter. Baggrunden var, at centercheferne vurderede, at de nye budgetter ikke svarede til aktiviteterne og behovet på administrationsområdet.

 

Gennemgangen resulterede i, at der blev afdækket en forskel mellem udmeldt lønbudget og årsløn til nuværende medarbejdere svarende til 7,4 mill.kr. (svarende til 13,1 % af lokalcentrenes lønbudgetter). Det skyldes, at fordelingen af medarbejdere i forbindelse med den nye struktur ikke stemmer overens med fordelingen af lønbudgetterne. Socialforvaltningen endte med flere medarbejdere end vi har budget til. Og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen endte med færre medarbejdere end man har budget til. Denne skævhed opstod dels fordi den endelige fordeling af budgetterne skete i sidste øjeblik, dels fordi man er gået ud fra nogle gennemsnitstal, som ikke helt holdt stik i praksis. Desuden ønskede relativt mange at arbejde i Socialforvaltningen og man bestræbte sig på at imødekomme ønskerne.

Der er endvidere forskel på centrenes situation, idet nogle har for mange medarbejdere, mens andre har for få medarbejdere set i forhold til lønbudgettet.

Frem for at tvangsforflytte medarbejderne til andre forvaltninger og mellem centrene har forvaltningsledelsen vurderet, at et midlertidigt ansættelsesstop er en bedre løsning.

Administrationsbudgettet indeholder – ud over lønbudgettet – også budgettet til "øvrig drift", som bl.a. dækker udgifter til efteruddannelse, indkøb af kontorhold mv. Det blev påpeget af centercheferne, at "øvrig drift" også er budgetteret mere stramt end det plejer.

Det skyldes for det første, at der er færre midler til øvrig drift pr. medarbejder end der var i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

For det andet har man i tidligere år anvendt ledige lønmidler til øvrig drift. Denne mulighed er imidlertid begrænset i år som følge af de generelt strammere lønbudgetter.

En drøftelse mellem direktion og centerchefer er resulteret i en række aftaler, som i hovedtræk går ud på følgende:

·                    De Socialcentre, der mangler flest lønmidler, får tilsammen tilført 4,1 mill.kr. dels fra lønmidler, som endnu ikke er fordelt, dels fra Lokalcenter Østerbro, som har haft en ekstraordinær bevilling.

·                    Samtlige centre kan i 2006 ekstraordinært få en midlertidig tilladelse til at omflytte midler mellem de forskellige teams.

·                    Der indføres et midlertidigt ansættelsesstop, foreløbigt til og med udgangen af juni 2006. (Børne- Familieteamene er undtaget).

·                    Der skal udarbejdes en sammenlignende analyse af, hvor meget af administrationsbudgettet, der anvendes til øvrig drift for henholdsvis Socialcentrene, Handicapcentrene, Rådgivningscentrene og kontorerne i den centrale forvaltning.

 

SAGSBESKRIVELSE

Efter udmelding af budgetter for 2006 til de lokale centre påpegede Socialcentercheferne, at de administrative budgetter ikke svarede til aktiviteter og behovet.

Som følge heraf har der dels været afholdt møder mellem centralforvaltningen og de enkelte lokale centerchefer og dels været afholdt et møde mellem samtlige centerchefer og repræsentanter fra direktion og Personalekontor (Organisationskontoret og Løn­enheden).

Møderne havde til formål at afdække størrelsesordenen af centrenes reel­le finansieringsproblem.

Efter møderne kan det samlede finansieringsbehov på lønområdet opgøres til 7,4 mill.kr. Det skyldes, at fordelingen af medarbejdere i forbindelse med den nye struktur ikke stemmer overens med fordelingen af lønbudgetterne. Socialforvaltningen endte med flere medarbejdere end vi har budget til. Og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen endte med færre medarbejdere end man har budget til. Denne skævhed opstod dels fordi den endelige fordeling af budgetterne skete i sidste øjeblik, dels fordi man er gået ud fra nogle gennemsnitstal, som ikke helt holdt stik i praksis. Desuden ønskede relativt mange at arbejde i Socialforvaltningen og man bestræbte sig på at imødekomme ønskerne.

Frem for at forflytte medarbejderne til andre forvaltninger har forvaltningsledelsen vurderet, at et midlertidigt ansættelsesstop er en bedre løsning.

I forhold til området "øvrig drift", som bl.a. dækker udgifter til efteruddannelse, indkøb af kontorhold mv. blev det påpeget, at dette også er budgetteret mere stramt end det plejer.

Der er således færre midler til øvrig drift pr. medarbejder.

Det skyldes for det første, at der er udmeldt færre midler til øvrig drift pr. medarbejder end i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

For det andet har man i tidligere år anvendt ledige lønmidler til øvrig drift. Denne mulighed er imidlertid begrænset i år som følge af de generelt strammere lønbudgetter.

Den 23. januar 2006 blev der afholdt et møde mellem samtlige centerchefer og repræsentanter fra direktion og Personalekontor (Organisationskontoret og Lønenheden). På mødet blev den samlede aktuelle situation o pridset, og der blev aftalt konkrete beslutninger til løsning af finansieringsproblemstillingen.

På baggrund af mødet den 23. januar er der mellem direktion og centerchefer indgået følgende aftaler:

 

·                    Til lokalcentre med store forskelle mellem faktisk lønudgift og udmeldt lønbudget tilføres samlet 4,1 mill.kr.. Tilførslen finansieres af hidtil tilbageholdte midler svarende til 2,6 mill.kr. samt ved inddragelse af 1,5 mill.kr. fra budgettet til Indre Østerbro. De i alt 4,1 mill.kr. fordeles med 2,4 mill.kr til Nørrebro; 1,2 mill.kr. til Vesterbro; og 0,5 mill.kr. til Valby.

·                    Der indføres en midlertidig mulighed for at omflyttet midler mellem de forskellige teams efter aftale med centralforvaltningen.

·                    Der indføres et midlertidigt ansættelsesstop efter Personalekontorets nærmere specificerede retningslinier. De faglige organisationer har taget ansættelsesstoppet til efterretning. Ansættelsesstoppet gælder foreløbigt frem til  juni 2006, hvorefter situationen skal revurderes. Børne­familie­teamene er ikke omfattet af ansættelsesstoppet. 

Som konsekvens af ansættelsesstoppet og den nuværende situation, hvor enkelte centre har for meget personale i forhold til lønbudget og andre har for få, oprettes der en intern jobbørs. Centrene kan her melde med­arbejder­kom­petencer ind for så vidt angår 'udbud' og 'efterspørgsel'.

Jobbørsen vil have til formål at søge at matche disse forhold, således at der bliver overensstemmelse mellem antallet balance i antal af medarbejdere på de enkelte centre og centerets lønbudget. Det skal være muligt at fravige ansættelsesstoppet, såfremt der efterspørges særlige kvalifikationer, der ikke kan opfyldes via jobbørsen.

Personalekontoret udarbejder fælles retningslinier for anvendelse af fratrædelsesordninger som en eventuel mulighed for at frigøre personale.

·                    Den metode man har fordelt administrationsbudgettet mellem socialcentrene indbyrdes, skal revurderes inden 1. juli med henblik på at kunne udarbejde en ny fordelingsmodel i 2007.

·                    For øvrig drift skal der fra centralt hold ske månedlig opfølgning i årets første tre måneder med henblik på at vurdere, om budgettet er tilstrækkeligt eller det er nød­vendigt med egentlige omprioriteringer fra løn til øvrig drift.

·                    Der skal med henblik på udarbejdelse af en fordelingsmodel for budgettet for 2007 foretages en sammenlignende analyse af andelen af øvrig drift af det samlede administrative budget. Dette skal gøres for henholdsvis de lokale centre, Handicapcentrene, Råd­givnings­centrene og de centrale kontorer. Analysen skal belyse, hvorvidt der lokalt er særlige udgifter (læge­erklæringer/tolkeudgifter/kørsel), som centrene (bør) kompenseres særskilt for.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialudvalget positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

ØKONOMI

Der er ingen yderlige økonomiske konsekvenser.

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen yderligere konsekvenser.

 

 

HØRING

Ingen.

 

 

BILAG

Ingen

 

 

 

 

Grethe Munk                                            /Sven Bjerre