Prioritering af anlægsmåltal 2020

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget godkender oplæg til prioritering af anlægsbudgettet 2020, herunder hvilke projekter der kan fremrykkes til 2020 som følge af ekstra måltal, som udvalget fik tildelt med beslutning i Økonomiudvalget d. 3. december 2019.

Problemstilling

Efter budgetforhandlingerne for 2020 udgjorde Socialforvaltningens anlægsmåltal 49,4 mio. kr.

Efterfølgende har Økonomiudvalget den 3. december 2019 frigivet yderligere måltal for 2,9 mio. kr. til Socialudvalget, hvorved Socialudvalgets anlægsmåltal forhøjes til i alt 52,3 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget vedtog samtidig, at forvaltningen senest 31. januar 2020 skulle forelægge eget udvalg en indstilling om, hvordan det ekstra måltal på 2,9 mio. kr. prioriteres i forvaltningen.

Med denne indstilling fremlægges Socialforvaltningens forslag til en samlet prioritering af anlægsmåltallet i 2020, herunder prioritering af de ekstra 2,9 mio. kr. i anlægsmåltal.

Løsning

Nuværende oplæg i bilag 1 til prioritering af måltal 2020 følger i høj grad Socialudvalgets prioritering d. 20. november 2019. Prioriteringen omhandler i alt 51 anlægsprojekter fordelt på byggeri, velfærdsteknologi og IT-projekter. Der er tale om en lang række forskellige projekter, herunder nybyggerier og renoveringer samt nye IT-løsninger, der skal gøre det muligt for medarbejderne at tilgå journaler, mens de er sammen med borgerne.

I forbindelse med anlægsregnskabet for 2019 kan der vise sig behov for overførsler af anlægsbudget fra 2019 til 2020. For at sikre måltal hertil, er der ud af anlægsbudgettet på 52,3 mio. kr. i 2020 afsat en buffer på 4,3 mio. kr. Med dette som udgangspunkt foreslås den i bilag 1 valgte prioritering, hvor der er afsat budget til konkrete anlægsprojekter for 48 mio. kr. og til en buffer for de resterende 4,3 mio. kr.

Socialudvalget godkendte d. 23. januar 2019 prioriteringen af anlægsmåltal for 2019. Projekterne blev i den forbindelse også kategoriseret efter Økonomiforvaltningens kategorisering af anlægsprojekter (lovpligtig, igangsat mv.). Siden har Socialudvalget ad flere omgange godkendt opdaterede prioriteringer for 2019 og afledte konsekvenser for de efterfølgende år, senest den 20. november 2019 i en sag om omprioritering af anlægsmidler.

Nuværende oplæg i bilag 1 til prioritering af måltal for 2020 følger i høj grad prioriteringen fra den 20. november 2019.

I forhold til prioriteringen af 20. november 2019 kan bemærkes, at oplægget reducerer i byggeriprojekternes anlægsmåltal, mens der foreslås øget måltal på IT-projekterne. De væsentligste årsager hertil kan henføres til følgende:

• lavere budget til renovering af toiletter i bygningerne på Granvej (Gladsaxe), da det endnu er uafklaret, om Socialtilsynet vil give tilladelse til at anvende stedet til genhusning.
• usikkerhed om behovet budget til tomgangsleje i forbindelse med indflytning i to nye bofællesskaber i Nordhavnen (2 x 12 boliger).

Tabel 1: Ændringer i prioritering af anlægsmåltal i 2020 (1.000 kr.)

Ift. prioriteringen af det ekstra måltal på 2,9 mio. kr. har Socialforvaltningen gennemgået alle projekter for 2021 og 2022 for at vurdere, hvilke projekter, der kan fremrykkes til 2020. På den baggrund foreslås nedenstående digitaliseringsprojekter fremrykket fra 2021 til 2020 (tabel 2).

Tabel 2. Forslag til prioritering af ekstra anlægsmåltal på 2,9 mio. kr. 

CSC Social Mobility og Pilotprojekt vedr. digital talegengivelse er begge projekter, hvis formål opfyldes via det nye voksensystem, og som indgår i finansieringen af det. Eftersom leverandøren af det nye voksensystem nu er valgt, er det hensigtsmæssigt at fremrykke disse midler, så de passer med betalingsplanen.

Investeringsmidlerne vedrørende forebyggelse af udsættelser har ventet på den rette teknologi, som nu foreligger. Projektet vil understøtte nogle af de mest sårbare grupper – udsatte unge voksne - i at fastholde egen bolig og modvirke eller undgå udsættelse af bolig og risiko for hjemløshed. Teknologien er en forløbsunderstøttende app, som skal bruges til at understøtte indsatsen i deleboligordningen og give mulighed for sikker chat, målrettet portal for information og gruppebeskeder. 

Socialudvalget forelægges i 1. kvartal 2020 et revideret oplæg til anlægsprioritering i 2020, når det i forbindelse med årsregnskab for 2019 er afklaret, hvilke projekter der er forsinkede, og som derfor vil have behov for at gøre brug af bufferen i 2020. Det vurderes aktuelt, at en anlægsmåltalsbuffer på 4,3 mio. kr. er tilstrækkelig, men der kan dog vise sig behov for at prioritere yderligere for at gøre plads til projekter, der mod forventning ikke er blevet afsluttet i 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialforvaltningen vil eksekvere Socialudvalgets beslutning og vender tilbage i 1. kvartal 2020 med et revideret oplæg om den samlede prioritering af måltal i 2020, når regnskab 2019 foreligger.     

Nina Eg Hansen                        

                                            / Anders Johannes Kristensen