Tilrettelæggelse af budgetproces 2021 - Budgetdrøftelse

Resumé

Med budgetprocessen for 2021 skal Socialudvalget aflevere et budget i balance, herunder håndtering af kendte interne økonomiske udfordringer. Det foreslås, at budgetprocessen for 2021 lægger sig op ad processen for sidste år. Dog foreslås det på baggrund af tidligere tilbagemeldinger fra udvalget, at det ekstra budgetdrøftelsesmøde mellem 1. og 2. behandlingen udgår.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager tidsplanen for budget 2021 til efterretning,
2. at Socialudvalget godkender, at Socialudvalgets budgetdrøftelse (mødet mellem Socialudvalgets 1. og 2. behandling) skal udgå af den politiske fase,
3. at Socialudvalget godkender, at HovedMED ligesom sidste år får et særskilt møde med Socialudvalget om budget 2021.

Problemstilling

Socialforvaltningen ønsker at orientere udvalget om den planlagte proces for, at udvalget kan aflevere et budget i balance for 2021.

Sidste år lå Socialudvalgets budgetdrøftelsesmøde den 3. april 2019. Formålet med mødet var, at udvalget havde mulighed for at drøfte den videre håndtering af budgetforslag 2020 inden den endelige 2. behandling af budgetforslagene.

Udvalgets tilbagemeldinger var blandede omkring mødets form og formål, og eftersom der ikke på mødet var mulighed for eller behov for at træffe beslutninger om konkrete budgetforslag, var der hos nogle en oplevelse af, at mødet var unødvendigt.

Løsning

At-punkt 1: Tidsplan

En opdateret overordnet tidsplan fremgår nedenfor. Socialudvalget bedes tage den opdaterede tidsplan for budgetproces 2021 til efterretning.

At-punkt 2: Budgetdrøftelse

Socialforvaltningen foreslår, at budgetdrøftelsesmødet udgår af den politiske fase. Det vil så betyde, at udvalget har et budgetseminar, en 1. og 2. behandling, samt en særskilt behandling af smarte investeringsforslag.

At-punkt 3: Særskilt møde med HovedMED

Socialforvaltningen foreslår, at HovedMED igen i år får et særskilt møde med Socialudvalget.

Den 4. marts 2019 havde Socialudvalget et møde med HovedMED på Rådhuset, hvor der var mulighed for at drøfte budgetforslagene.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialforvaltningen vil indarbejde Socialudvalgets beslutning i den videre budgetproces for budget 2021.

Nina Eg Hansen                 

                                           / Anders Johannes Kristensen