Diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 2016

Socialudvalget forelægges diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 2016.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller over for Socialudvalget, 

1. at Socialudvalget tager vedlagte diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 2016 til efterretning (bilag 1).

Problemstilling

Socialudvalget får i løbet af året forelagt informationer om forvaltningens drift, resultater og økonomi. Der forelægges nu Socialudvalget rapport om diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 2016. Der er tale om data om belægningen på herberg, krisecentre og natcaféer, handleplaner på hjemløseområdet, anvisningsliste til et botilbud, ventetid på almene bolig, udsættelser af almene boliger, de særlige beskæftigelsesordninger, behandlingsgarantien på stofmisbrugsområdet, ledelsestilsyn på personsagsområdet og sygefravær. 

Løsning

I det følgende gennemgås de vedlagte diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 2016.

Belægning på herberger og krisecentre (servicelovens §§ 109 og 110)

• Fra januar til september 2016 var den gennemsnitlige belægningsprocent for krisecentrene 99 % og for herbergerne 96 %, hvilket ligger inden for målsætningen om en belægning mellem 95 - 105 %.
• På herbergerne har belægningen været stabil hen over året.  Der har været et mindre fald i august og september 2016, hvilket primært skyldes, at Kollegiet Gl. Køge Landevej har udbygget og haft en visitationsperiode til de nye pladser.
• Der er et lovfastsat selvhenvenderprincip på herberger og krisecentre. Princippet giver styringsmæssige udfordringer på området. Der kan f.eks. gå lang tid, fra en borger er indskrevet på et privat eller udenbys tilbud, til forvaltningen får oplysning om det og kan begynde at handle på borgerens situation. Derudover kan forvaltningen ikke selv fastlægge serviceniveauet på private og udenbys tilbud.

Belægning på natcafeerne (servicelovens § 110)

• Den gennemsnitlige belægningsprocent var i 2015 på 79 %. I perioden januar til september 2016 var den gennemsnitlige belægningsprocent på 73 %. Tilsammen har der gennemsnitligt været 92,1 sovende og 114,6 besøgende på alle natcaféer pr. nat i 2016.
• Socialforvaltningen kan fortsat tilbyde en plads til hjemløse, der henvender sig med ønske om at overnatte.
• Den gennemsnitlige belægningsprocent på natcaféerne fremstår lav, fordi der skelnes mellem sovende og besøgende. Natcaféerne på Aktivitetscentret og Mændenes Hjem har et generelt højt antal besøgende og et relativt lavt antal sovende. 

Handleplaner på hjemløseområdet (servicelovens § 141)

• Fra januar til og med juni 2016 har der været 774 københavnere indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110. Disse borgere skal tilbydes en social handleplan efter servicelovens § 141, men det er et tilbud, borgeren kan takke nej til. Af dem, der var indskrevet i under 3 måneder, havde 86 % fået tilbudt en social handleplan, og 57 % havde fået udfærdiget en social handleplan. Af dem, der var indskrevet i over 3 måneder, havde 95 % fået tilbudt en social handleplan, og 62 % havde fået udfærdiget en social handleplan.
• Socialforvaltningens resultat ligger over landsgennemsnittet. Til sammenligning vurderede SFI i 2015, at 36 % ikke er blevet tilbudt en handleplan på landsplan. Københavns Kommune ligger ligeledes over niveauet på landsplan i forhold til udarbejdelse af handleplaner, som er på 23 %.  
• Det er målsætningen, at alle indskrevne københavnere skal have tilbudt en social handleplan, og forvaltningen har løbende fokus på, at flest muligt også får udarbejdet en handleplan.  

Antal borgere på anvisningsliste til et botilbud

• Antallet af borgere med handicap, der venter på et botilbud, har været nogenlunde stabilt i 2016. Det skal dog bemærkes, at økonomien på handicapområdet er presset, og der arbejdes med en kapacitetsanalyse frem mod Budget 2018. Til gengæld har der været en stigning i antallet af borgere med sindslidelser, der venter på et botilbud. På psykiatriområdet forventer forvaltningen et fald i anvisningslisten, som følge af 25 nye pladser.

• Presset på anvisningslisten vurderes at være en kombination af, at målgrupperne lever længere, der er en stigende efterspørgsel og, at de nuværende beboeres incitament til at flytte i egen bolig er lavt fordi deres rådighedsbeløb er højere, når de bor på et botilbud. Derudover er omkring 80 pct. af de ventende på kontanthjælp, hvilket begrænser antallet af botilbudspladser, de reelt kan benytte. Derudover visiteres der aktuelt kun i begrænset omfang til botilbuddene på Granvej og Lindegårdshusene grundet de forestående omlægninger, derfor er der et større antal ubenyttede pladser.

Ventetid på almene boliger

• Udvikling i den gennemsnitlige ventetid for at få anvist en bolig er relativt stabilt. Siden 2013 har den gennemsnitlige ventetid således ligget på ca. 200 dage på en bolig. Dette tal rummer dog en stor spredning. Ventetiden for den enkelte borger afhænger af to ting: 1) betalingsevne og 2) hvor stor en bolig den enkelte har behov for. For borgere med en betalingsevne på højst 3500 var den gennemsnitlige ventetid i 1. halvår 2016 over 300 dage. Familier, som indtil nu har haft en bedre betalingsevne, venter noget kortere på bolig.

• Husleje priserne på almene boliger er stigende, hvilket gør det vanskeligt for Socialforvaltningens målgrupper at betale for de boliger, som kommunen har anvisningsret over. Socialforvaltningen er bekymret over udviklingen og arbejder på mange fronter med løsningsmuligheder.

Status på udsættelser af egen bolig

• Der har i alt været 141 udsættelser i 1. halvår 2016, hvorfor der er en forventning om, at målet for Socialudvalgets pejlemærke om højst 458 årlige udsættelser også nås i 2016. Fogeden modtog i alt 883 sager i 1. halvår 2016, hvoraf 141 sager resulterede i en effektueret udsættelse. Dette svarer til en andel på 16 %. 

• Socialforvaltningen finder resultatet for 1. halvår 2016 tilfredsstillende.  Socialforvaltningen følger dog situationen tæt, eftersom der er risiko for, at implementeringen af Jobreformens fase 1 og udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse vil føre til et øget antal udsættelser.

De særlige beskæftigelsesordninger

• Det forventes, at kvotemålene opfyldes på alle områder i 2016.

• Det gode resultat skyldes, at forvaltningen har omlagt indsatsen og sammentænkt den socialfaglige indsats med den beskæftigelsesrettede indsats. Målet har været at øge borgerens sociale mobilitet og dermed øge borgerens muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Behandlingsgarantien på stofmisbrugsområdet

• Behandlingsgarantien indebærer, at borgerne har ret til at få et tilbud om behandling inden for 14 dage. Tidsfristen regnes fra tidspunktet for den første henvendelse med ønske om behandling.

• Fra januar til og med september 2016 har 496 borgere henvendt sig for at komme i behandling for stofmisbrug. Af dem er 485 personer kommet i behandling inden for 14 dage, svarende til 98 %.

Ledelsestilsyn på personsagsområdet

• Formålet med ledelsestilsyn på personsagsområdet er at opdage og rette eventuelle fejl hurtigt, sikre ledelsesinformation og øge kvaliteten og styringen på området, således at der hjemtages korrekt statsrefusion. Ledelsestilsynet er indrettet således, at der udtages stikprøver til indikation af, om der er fejl indenfor områderne.
• I 1. halvår af 2016 er 255 sager blevet kontrolleret. Der har været fejl i 13 sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 5 % af de kontrollerede sager. De kontrollerede sager beløber sig til en samlet værdi på 1.189.602 kr., hvoraf der er sket berigtigelse for 31.266 kr., hvilket svarer til 3 % af det samlede kontrollerede beløb.
• Socialforvaltningen finder resultatet for 1. halvår af 2016 acceptabelt, men arbejder fortsat målrettet på at forebygge fejl.       

Status på sygefravær

• Prognosen for 2016 er, at sygefraværet for hele forvaltningen vil komme til at ligge på 12,0 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,2 over måltallet for 2016.
• I 2016 har der derfor været et øget fokus på at iværksætte initiativer og indsatser til enhederne med højt sygefravær.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Næste afrapportering om diverse ledelsesinformationer forelægges for Socialudvalget primo 2. kvartal 2017.

Forvaltningen vil fortsat arbejde på at forbedre konceptet for ledelsesinformation herunder kigge på, om der er flere udvalgssager, der kan indgå i fremtidige afrapporteringer

 

 Nina Eg Hansen

                                /  Dorte Bukdahl og Eva Stokbro Jensen

 

Kontorchef Eva Stokbro Jensen og kontorchef Dorte Bukdahl deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev taget til efterretning.