Udmøntning af Budget 2013: Spareforslag vedrørende netværk for borgere med handicap

I Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer til Budget 2013 indgår en besparelse ”S402 Netværk for borgere med handicap”. Socialforvaltningen foreslår en alternativ udmøntning af besparelsen i forhold til, hvad der fremgår af budgetnotatet.

Socialforvaltningen indstiller,

Borgerrepræsentationen vedtog 6. oktober 2012 Københavns Kommunes budget 2013 inklusiv Socialudvalgets bidrag til forvaltningsspecfikke effektiviseringer for samlet 31,8 mio. kr.

Heri indgik en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2013 stigende til 2,0 mio. kr. i 2014 og frem vedrørende netværk for borgere med handicap; jf. budgetnotat S402 (bilag 1).

Efter dialog med området foreslår Socialforvaltningen et alternativ udmøntningsforslag i forhold til beskrivelsen i budgetnotatet. Hensigten hermed er at reducere de servicereducerende konsekvenser af spareforslaget.

Socialforvaltningen foreslår, at besparelsen på 1,5 mio. kr. vedr. Netværkene udmøntes som følger:

1.      1,0 mio. kr. af besparelsen udmøntes ved en mindre effektivisering af opgaverne på netværkene, som ikke forventes at give en servicereduktion for borgerne.

Konkret sker det gennem overførsel af en medarbejder til Paletten, nedlæggelse af en stilling, der pt. er ubesat, samt en mindre reduktion i driftsomkostningerne.

2.      De resterende 0,5 mio. kr. håndteres 

a.       i 2013 ved midlertidig reduktion af VUM-aktivitetsbudgettet som følge af mindreforbrug på botilbud til voksne med handicap, jf. Socialudvalgets forventede regnskab pr. november 2012, SUD 14/11/12.

b.      i 2014 og frem ved afledt driftsbesparelse på anlægsprojekt ”Botilbud til borgere med massivt plejebehov”. Anlægsmidler hertil er afsat i budgetaftale 2013. Tilbuddet vil stå klar fra 2014 og give en driftseffektivisering på hjemmeplejen.

3.      Annullering af den stigende profil på 0,5 mio. kr. fra 2014 og frem, således at der spares 1,5 mio. kr. varigt. Dermed reduceres måltallet for Socialudvalgets forvaltningsspecifikke besparelser til budget 2014 ikke med 0,5 mio. kr.

Fremgår ovenfor.

Hvis indstillingen godkendes, vil den ændrede udmøntning indgå i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer, samt af 1. budgetudmelding for 2013.

Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.