Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012

Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer til budget 2012. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 40,7 mio. kr. til budget 2012. (jf. tabel 2 og bilag 1).

2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter på i alt 3,8 mio. kr. til budget 2012 (jf. tabel 3 og bilag 2).

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 37,3 mio. kr. (jf. tabel 4 og bilag 1).

Problemstilling

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 er i alt på 81,8 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.

For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.

Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012

Løbenr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
1	Omplaceringer som et led i omorganisering på institutionsområdet vedr. udsatte børn og unge	51
2	Omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje	119
4	Omflytning af midler vedr. kompetenceudvikling	453
11	Omflytning af midler vedr. ny institution, Skiftesporet på området for udsatte børn og unge	93
16	Omflytning af midler vedr. etablering og produktudvikling af toiletfaciliteter	1.500
17	Omflytning af midler vedr. finansiering af mindreindtægter fra særligt dyre enkelsager	14.800
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18	Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis flyttes der midler fra centralt placerede konti vedr. fællestillidsrepræsentanter til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. fællestillidsrepræsentanter	61.015
1-7*	Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2)	3.813
I alt		81.844

*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter

Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet samt budgetomplaceringer på institutionsområdet vedr. udsatte børn og unge. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 (interne omplaceringer på bevillingsområde*)[1]

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	263	263	0
Tværgående opgaver og administration	480	480	0
Borgere med handicap (de)	15.750	15.750	0
Borgere med handicap (rd)	3.608	3.608	0
Udsatte voksne	20.600	20.600	0
I alt	40.701	40.701	0

rd = rammebelagt drift

de = demografiregulerede

*Ekskl. eksternt finansierede projekter.

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012)¹

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd)	2.207	2.207	0
Borgere med sindslidelse	1.606	1.606	0
I alt	3.813	3.813	0

rd = rammebelagt drift

de = demografiregulerede

Ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er tale om ændringer, som vedrører de resterende omflytninger beskrevet i tabel 1. Omplaceringer vedr. Børne- og ungdomsudvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget vedrører budget til særligt dyre enkelsager:

Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 (mellem bevillingsområder og udvalg)¹

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	343	1.756	1.413
Borgere med sindslidelse (rd)	12	1.987	1975
Udsatte voksne (rd)	1.507	739	-768
Borgere med handicap (rd)	0	2.212	2.212
Borgere med handicap (de)	1.000	884	-116
Hjemmepleje (de)	0	24	24
Tværgående opgaver og administration (rd)	6.268	28	-6.240
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.400	14.800	1.400
TMU - 1400 Ordinær drift	0	1.500	1.500
SOU – 7241 Særligt dyre enkelsager	0	5.600	5.600
BUU – 7337 Efterspørgselsstyrede overførsler	0	7.800	7.800
ØU – Finansposter	14.800	0	-14.800
I alt	37.330	37.330	0

rd = rammebelagt drift

de = demografiregulerede

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 14. november 2012.

Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2012 og i Borgerrepræsentationen den 29. november 2012.

Anette Laigaard / Anders Kirchhoff

Beslutning

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt