Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013
Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder (jf. tabel 2 og bilag 1).
- at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter (jf. tabel 3 og bilag 2).
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg (jf. tabel 4 og bilag 1).
Problemstilling
Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.
Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.Løsning
Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013 er i alt på 172 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.
Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.
For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.
Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013
|
Løbenr. |
Årsag til omflytning |
Beløb i 1.000 kr. |
|
4 |
Omplacering af midler i forbindelse med implementering af talegengivelsesteknologi i SOF |
2.747 |
|
9, 30 |
Omflytning af midler pga. montering af stofindtagelsesrummet |
7.582 |
|
10, 25, 26, 27, 28 |
Omplacering af midler i forbindelse med modernisering af bygninger til borgere med sindslidelse og udsatte voksne |
18.274 |
|
11 |
Omplacering af midler pga. forlængelse af ansættelser i Taskforcen |
900 |
|
1, 12, 13, 14, 17, 18 |
Omflytning af midler pga. fejlbehæftet indbetaling til Københavns feriefond |
993 |
|
15 |
Omflytning af midler i forbindelse med etablering af 16 nye pladser til unge med sindslidelse på Kollektivhuset |
6.350 |
|
20, 21, 22 |
Omflytning af midler i forbindelse med statsrevision |
5.997 |
|
34, 40, 44, 47, 49, 56 |
Omflytning af midler i forbindelse med implementering af selvbetjeningsløsninger, som effektivisere arbejdsgange |
1.853 |
|
35, 38, 43, 46, 48, 55 |
Omflytning af midler vedr. omregning af lønbudgetter (lønregulering 2013) |
24.669 |
|
39 |
Omplacering af midler i forbindelse med overflytning af medarbejdere fra LPS til KS (SAO) |
6.098 |
|
66 |
Omfordeling af midler i forbindelse med indsats overfor socialt bedrageri |
400 |
|
67, 68 |
Omplacering af midler vedr. nedrivning og genopmåling af ejendom på området borgere med sindslidelse og borgere med handicap |
477 |
|
71 |
Omplacering af midler pga. PL reduktion, som følge af nyt skøn |
12.968 |
|
72 |
Omplacering af midler som følge af udmøntning af pulje vedr. ”Samling af administrative opgaver” |
28.805 |
|
2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70 |
Øvrige omflytninger: Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis flyttes der midler fra centralt placerede konti vedr. arbejdsmiljørepræsentanter til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. arbejdsmiljørepræsentanter. |
50.777 |
|
1, 2* |
Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2) |
3.131 |
|
I alt |
|
172.021 |
*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter
Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet. Eksempelvis tilpasses budgettet indenfor målgruppen borgere med sindslidelse i forbindelse med etablering af nye midlertidige pladser til unge på Kollektivhuset. Korrektionerne er af etårige såvel som varig karakter. Omplaceringerne har ikke likviditetseffekt på målgruppeområderne. Der er tale om følgende ændringer:
Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013 (interne omplaceringer på bevillingsområde)*
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|
Børnefamilier med særlige behov (rd) |
2.508 |
2.508 |
0 |
|
Børnefamilier med særlige behov (anlæg) |
14.194 |
14.194 |
0 |
|
Borgere med sindslidelse (rd) |
6.350 |
6.350 |
0 |
|
Udsatte voksne (rd) |
17.871 |
17.871 |
0 |
|
Udsatte voksne (anlæg) |
8.244 |
8.244 |
0 |
|
Borgere med handicap (de) |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
Tværgående Økonomi |
6.738 |
6.738 |
0 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
6.029 |
6.029 |
0 |
|
I alt |
62.934 |
62.934 |
0 |
rd = rammebelagt drift
de = demografiregulerede
*Ekskl. eksternt finansierede projekter.
Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:
Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013)
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Korrektion af indtægtsbudget |
Korrektion af udgiftsbudget |
Nettopåvirkning |
|
Børnefamilier med særlige behov |
693 |
693 |
0 |
|
Udsatte voksne |
2.438 |
2.438 |
0 |
|
I alt |
3.131 |
3.131 |
0 |
Tekniske ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Omplaceringerne er af etårig såvel som varig karakter. Der er tale om følgende ændringer:
Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013 (mellem bevillingsområder og udvalg)
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtages-afgives) |
|
Børnefamilier med særlige behov (rd) |
7.565 |
505 |
-7.060 |
|
Borgere med sindslidelse (rd) |
5.064 |
330 |
-4.734 |
|
Borgere med sindslidelse (Anlæg) |
14.376 |
3.702 |
-10.674 |
|
Udsatte Voksne (rd) |
3.854 |
2965 |
-889 |
|
Udsatte Voksne (Anlæg) |
5.750 |
1.117 |
-4.633 |
|
Borgere med handicap (rd) |
1.340 |
900 |
-440 |
|
Borgere med handicap (de) |
8.161 |
3.028 |
-5.133 |
|
Borgere med handicap (eo) |
472 |
0 |
-472 |
|
Borgere med handicap (Anlæg) |
3.091 |
0 |
-3.091 |
|
Tværgående opgaver og administration (rd) |
27.566 |
42.546 |
14.980 |
|
Tværgående opgaver og administration (Anlæg) |
0 |
2.747 |
2.747 |
|
Hjemmepleje (rd) |
574 |
741 |
167 |
|
Hjemmepleje (de) |
3043 |
0 |
-3.043 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
860 |
472 |
-388 |
|
Finansposter |
3.702 |
0 |
-3.702 |
|
Københavns borgereservice |
0 |
400 |
400 |
|
ØU - Finansposter |
0 |
12.968 |
12.968 |
|
ØU – Fælles rammepulje |
15.302 |
13.195 |
-2.107 |
|
ØU - Koncernservice |
59 |
249 |
190 |
|
BUF – Specialundervisning (de) |
2.616 |
961 |
-1.655 |
|
BUF - Efterspørgselsstyrede overførsler |
0 |
1.462 |
1.462 |
|
BIF - Beskæftigelsesindsatsen |
365 |
0 |
-365 |
|
KFF - Københavns Ejendomme (rd) |
477 |
5 |
-472 |
|
KFF - Københavns Ejendomme (Anlæg) |
1.117 |
17.663 |
16.546 |
|
SUF - Efterspørgselsstyrede overførsler |
602 |
0 |
-602 |
|
I alt |
105.956 |
105.956 |
0 |
rd = rammebelagt drift
de = demografiregulerede
eo = efterspørgselsstyrede overførsler
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 2 og 3 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 14. august 2013.
Tabel 4 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 20. august 2013 og i Borgerrepræsentationen den 29. august 2013.
Uddybende oversigt over de bevillingsmæssige ændringer er vedhæftet sagen (bilag 1). Tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer (bilag 2).
Anette Laigaard
/ Anders Kirchhoff