Orientering om ingen udisponerede strukturelle mindreforbrug på Socialudvalgets ramme

Økonomiudvalget besluttede 11. juni 2013, at forvaltningerne skal undersøge, om der findes strukturelt mindreforbrug, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

Økonomiudvalget besluttede med juniindstillingen den 11. juni 2013

”at forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod augustindstillingen skal undersøge, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug. Er der det, indgår eventuelle strukturelle mindreforbrug i budgetforhandlingerne. Forslag om strukturelle mindreforbrug godkendes i fagudvalgene. ”

Baggrunden for ØU’s beslutning er Økonomiforvaltningens vurdering af, at Københavns Kommune i budget 2014 kan forvente en servicemåltalsudfordring i størrelsesordenen 250 mio. kr. på. Presset skyldes dels en fortsat demografisk vækst, dels at økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2014 tager udgangspunkt i et fald i den samlede kommunale serviceramme på 2 mia. kr. sammenlignet med budgettet for 2013.

Konkrete forslag til strukturelle mindreforbrug skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest fredag den 16. august. Strukturelt mindreforbrug skal forstås som mindreforbrug af mere vedvarende karakter, som ikke kan forklares ved forbigående forhold. Forvaltningerne kan søge om midler fra implementeringspuljerne på service og anlæg, der er nedsat i regi af effektiviseringsstrategien, hvis det er nødvendigt for at realisere mindreforbrugene.

Socialforvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen med henblik på at afdække eventuelle strukturelle mindreforbrug i budgettet for 2014, og herunder bl.a. analyseret de seneste års regnskaber, aprilprognosen for 2013, samt budgetbidraget for 2014. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har ligeledes drøftet problemstillingen på fælles direktionsmøder. Det er i den forbindelse konstateret fra Økonomiforvaltningens side, at mindreforbruget på Socialudvalgets driftsramme er blevet reduceret i perioden 2011 -2013.

Socialudvalget har løbende i budget i balance-sager og i budgetforslagene omplaceret de mindreforbrug, der var, til at håndtere udfordringer andre steder på rammen. De begrænsede mindreforbrug, som kunne identificeres på baggrund af R2012 er således indgået i udarbejdelsen af spareforslag til budgetforslag 2014.

Socialudvalget har som led i budgetproces 2014 desuden anvendt omplaceringer af mindreforbrug til at håndtere det strukturelle merforbrug på udsatte-området. Socialudvalgets juliprognose peger endvidere på, at der er et efterspørgselspres på flere områder.

Samlet vurderer Socialforvaltningen, at der ikke findes strukturelle mindreforbrug, der kan omplaceres.

Såfremt det ikke lykkes Københavns Kommune at forhandle en forhøjelse af servicerammen igen med de øvrige kommuner i KL, vil Socialudvalgets bidrag til tilvejebringelse af yderligere servicemåltal i 2014 skulle ske gennem yderligere besparelser. Socialforvaltningen vil i givet fald opdatere det tidligere bruttosparekatalog og forelægge det for SUD.

Se videre proces.

Indstillingen fremsendes til Økonomiforvaltningen 16. august jf. bestillingen fra Økonomiudvalget herom.

         Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff