Status Mændenes Hjem - november 2024
Resumé
Socialudvalget præsenteres for den aktuelle situation på Mændenes Hjem, som omhandler økonomisk status, påtænkt afgørelse på baggrund af Socialtilsynets skærpede tilsyn og ny driftsoverenskomst.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller:
- at Socialudvalget tager indstillingen til efterretning.
Problemstilling
Socialudvalget præsenteres for den aktuelle situation for Mændenes Hjem. Emnerne, som forvaltningen aktuelt er i dialog med Mændenes Hjem om, er:
- Økonomisk status og dialog med Mændenes Hjem om den fremtidige økonomi
- Påtænkt afgørelse på baggrund af Socialtilsynets skærpede tilsyn med Mændenes Hjem
- Ny driftsoverenskomst
Emnerne skal ses i sammenhæng og er tæt forbundne med hinanden.
Økonomisk status og dialog med Mændenes Hjem om den fremtidige økonomi
Socialudvalget blev senest præsenteret for Mændenes Hjems økonomiske situation i 2024 på Socialudvalgets budgetseminar den 23. august. I regnskabsprognosen afleveret til forvaltningen den 11. juni fremgik det, at Mændenes Hjem forventede et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2024. Dette var før Socialtilsynets skærpede tilsyn.
Påtænkt afgørelse på baggrund af Socialtilsynets skærpede tilsyn med Mændenes Hjem
Socialudvalget blev i mail den 26. september orienteret om, at Socialforvaltningen den 24. september 2024 blev informeret om, at Socialtilsynet den 17. september 2024 sendte en påtænkt afgørelse om ændring af godkendelsesrammen til Mændenes Hjem. Afgørelsen vil indebære, at Mændenes Hjem ikke længere kan være godkendt til at drive botilbud i henhold til servicelovens §§ 107 og 108 (midlertidigt og længerevarende botilbud). Tilsynet begrunder sin påtænkte afgørelse med, at Mændenes Hjem ikke har fornøden kvalitet og normering til at kunne tilbyde borgerne en indsats, der svarer til formålet med de pågældende tilbudstyper og borgernes visitationsgrundlag.
Socialtilsynet vurderer desuden, at afdelingerne Café Klare, Kontaktstedet og Den Runde Firkant fra 1. januar 2025 skal udgå af Socialtilsynets godkendelses- og budgetgrundlag for Mændenes Hjem, idet der er tale om uvisiterede indsatser, der i stedet kan drives som tilbud efter serviceloven § 79. Dette følger af udmelding fra Social- og Boligministeriet. I dag er Café Klare godkendt som et § 110-tilbud (herberg), mens Kontaktstedet og Den Runde Firkant er godkendt som § 104-tilbud (aktivitets- og samværstilbud). Dette uddybes yderligere på side 3.
Ny driftsoverenskomst
Den 31. januar 2025 udløber den nuværende driftsoverenskomst med Mændenes Hjem.
Den fremtidige finansiering af Mændenes Hjems drift, herunder hvilke indsatser der omfattes af driftsoverenskomsten, vil afhænge af de igangværende forhandlinger af en ny driftsoverenskomst.
På Socialforvaltningens anmodning har Økonomiforvaltningen foretaget en vurdering af Mændenes Hjem muligheder for at opsige driftsoverenskomsten. Økonomiforvaltningen vurderer, at Mændenes Hjem ikke kan opsige driftsoverenskomsten uden Københavns Kommunes godkendelse. Det skyldes at en langvarig driftsoverenskomst har været en grundlæggende og kendt forudsætning for støtte til renoveringen, udvidelsen og omdannelsen af Mændenes Hjem (2018-2022), herunder fondsstøtte og genhusningen finansieret af Københavns Kommune.
Løsning
Økonomisk status for 2024 og 2025
I forlængelse af dialogen om indgåelse af en ny driftsoverenskomst med Mændenes Hjem drøftes også den nuværende økonomiske situation og den økonomiske ramme for 2025 og frem.
Mændenes Hjem forventer et merforbrug i 2024 på 4,9 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste prognose fra juni på 5,6 mio. kr. Det er på baggrund af den aktuelle dialog med Mændenes Hjem forventningen, at merforbruget vil blive nedbragt yderligere.
Mændenes Hjem har også et økonomisk efterslæb/gæld til Socialforvaltningen som følge af tidligere års merforbrug på i alt 7 mio. kr. pr. 31. december 2023. Det er aftalt med ledelsen af Mændenes Hjem, at beløbet tilbagebetales over 6 år (2025-2030) – dog forudsat en fortsat driftsoverenskomst.
For så vidt angår Mændenes Hjems økonomi for 2025, fremlagde Mændenes Hjem ifm. forhandlingerne om Budget 2025 et prognosticeret merforbrug på 7,8 mio. kr. i 2025. Mændenes Hjem har i efterårets dialog oplyst, at prognosen siden er steget betydeligt, og at forværringen vedrører botilbudspladserne og håndteringen af Socialtilsynets kritik. Forvaltningen har ikke modtaget en konsolideret prognose for merforbruget.
Den af Mændenes Hjem ønskede bevillingsforøgelse blev ikke løftet i budgetaftalen for 2025, og det fremgår af aftalen, at den nuværende driftsbevilling fastholdes, bl.a. med henvisning til den gennemførte driftsoptimeringsanalyse. Analysen blev afsluttet i august og anviser en række tiltag, som Mændenes Hjem kan gennemføre mhp. at opnå budget i balance i 2025 og frem. Tiltagene skal tillige understøtte, at Mændenes Hjem har midler til at sikre en bæredygtig økonomi og med tilstrækkelig faglig kvalitet i indsatserne.
Det fremgår ligeledes af budgetaftalen, at Mændenes Hjems fremtidige økonomi vil afhænge af forhandlingerne om en ny driftsoverenskomst, jf. nedenfor.
Påtænkt afgørelse på baggrund af Socialtilsynets skærpede tilsyn med Mændenes Hjem
Den 24. oktober 2024 har Socialtilsynet på baggrund af høringssvar fra Mændenes Hjem sendt en ny afgørelse til Mændenes Hjem med forlængelse af det skærpede tilsyn og med en fristforlængelse til den 1. december, så det af Københavns Kommunes udmeldte budget for 2025 kan indgå i Socialtilsynet afgørelse. Der er dog frist for upload af budget for 2025 til Socialtilsynet allerede på fredag 15. november 2024.
Socialforvaltningen er ikke part i dialogen mellem Socialtilsynet og Mændenes Hjem, men Socialforvaltningen har været i tæt dialog med Mændenes Hjem om håndteringen af tilsynets kritik af botilbuddene. Forvaltningen har i den forbindelse gjort det klart, at forvaltningen ikke har mulighed for at øge bevillingen til Mændenes Hjem, herunder også henset til den klare politiske tekst i budgetaftalen. Forvaltningen har derfor peget på muligheden for at uploade et budget, hvor der lægges op til en række tilpasninger af Mændenes Hjems tilbud og drift mhp. at sikre et budget i balance, der samtidig lever op til tilsynets krav til botilbuddene. Et sådant budget skal ses i sammenhæng med dialogen om indholdet i en ny driftsoverenskomst og ville skulle uploades med forbehold for godkendelse af både Mændenes Hjems bestyrelse og Socialudvalget.
Såfremt Mændenes Hjem foretrækker og har mulighed for i stedet at tilvejebringe finansiering andets steds fra, fx fra Ejendomsfonden, er det også en mulighed – evt. i en overgangsperiode frem til indgåelsen af en ny driftsoverenskomst, jf. nedenfor.
Mændenes Hjem har i dialogen tilkendegivet, at det ikke vil være muligt at lave tilpasninger i det nødvendige omfang uden at skrue på hhv. pladsantal og åbningstider, og at det vil have konsekvenser for brugere og nærområde.
Herudover udsendte Social-, Bolig- og Ældreministeriet i juni en orienteringsskrivelse vedr. åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som nu bl.a. medfører, at Kontaktstedet og Den runde Firkants hjemmelsgrundlag ændres fra at være et § 104-tilbud til at være et § 79-tilbud. Dette bliver effektueret fra 1. januar 2025 og før en ny driftsoverenskomst er indgået. Økonomisk har ændringen af lovhjemmel ingen betydning for Kontaktstedet og Den Runde Firkant, mens ændringen af lovhjemmel for Café Klare betyder en merudgift på ca. 3 mio. kr. som følge af mistede indtægter. I dag registreres borgernes ophold på Cafe Klare, og dermed kan Socialforvaltningen indhente statsrefusion og indtægter via salg til andre kommuner. Fra 1. januar 2025 registreres borgerne ikke længere, og dermed kan der ikke indhentes indtægter. Den økonomiske håndtering af indtægtstabet vil indgå i næste års overførselssag.
Ny driftsoverenskomst
Socialforvaltningen er aktuelt i dialog med Mændenes Hjem om indholdet i en ny driftsoverenskomst, herunder sammenhængen mellem indhold og den økonomiske ramme. Forvaltningens udgangspunkt er igen den nuværende økonomiske ramme, og hvad der kan leveres og bør prioriteres inden for denne. Det er naturligvis også en mulighed at øge bevillingen, såfremt der er politisk ønske herom.
Forvaltningen har som led i dialogen foreslået en omlægning af botilbudspladser til herbergspladser. En sådan omlægning vil kræve en politisk godkendelse. Omlægning af pladser og lignende justeringer vil få økonomiske konsekvenser, da Socialforvaltningen forventeligt vil skulle finde nye botilbudspladser til nogle eller alle de aktuelt indskrevne københavnske borgere. Der er aktuelt tale om 12 borgere ud af de i alt 18 pladser fordelt med 10 § 107-pladser og 8 § 108-pladser. Forvaltningens vurdering er, at en sådan omlægning vil tage ca. 6 måneder, før der er fundet de rette pladser til borgerne.
For så vidt angår de øvrige tilbud i Mændenes Hjem, er der alene krav om driftsoverenskomst vedr. H17 og Skyen, hvis disse fortsat skal drives af Mændenes Hjem. Øvrige tilbud i form af Den Runde firkant, Kontaktstedet og Café Klare er (fra 2025) finansieret af politiske bevillinger, og kommunen er ikke forpligtet til at udbyde disse indsatser til borgerne inden for rammerne af en driftsoverenskomst.
Økonomi
En evt. tilsynsafgørelse om at lukke botilbudspladserne vil have økonomiske konsekvenser for forvaltningen, idet der vil skulle købes pladser til de indskrevne københavnske borgere. Væsentlige justeringer af driftsoverenskomsten fsva. antal pladser mv. vil også have økonomiske konsekvenser for forvaltningen i det omfang, der vil skulle tilvejebringes alternative indsatser andet steds. De konkrete konsekvenser vil dog afhænge meget af, hvilke justeringer der foretages.
Mændenes Hjems budget fordelt på de forskellige tilbud fremgår af tabellen herunder.
Mændenes Hjem budget 2024 og 2024
|
Tilbud |
Adresse |
Paragraf |
2024 (1.000 kr.) |
2025 (1.000 kr.) |
|
|
p/l 2024 |
p/l 2025 |
||
|
Herberget |
Lille Istedgade |
§ 110 |
11.363 |
11.764 |
|
Kontaktstedet |
Lille Istedgade |
§104 i 2024 § 79 i 2025 |
7.907 |
8.194 |
|
Botilbud §107 |
Lille Istedgade |
§ 107 |
5.812 |
6.121 |
|
Botilbud §108 |
Lille Istedgade |
§ 108 |
6.824 |
7.201 |
|
Skyen |
Lille Istedgade |
lov om euforiserende stoffer |
7.626 |
7.870 |
|
Café Klare |
Lyrskovgade |
§110 i 2024 § 79 i 2025 |
6.996 |
6.119 |
|
Den Runde Firkant / Sundhedsrummet |
Halmtorvet |
§104 i 2024 § 79 i 2025 |
9.615 |
9.918 |
|
H17 |
Halmtorvet |
lov om euforiserende stoffer |
33.964 |
35.266 |
|
I alt MH |
|
90.107 |
92.453 |
Kilde: Kvantum
Videre proces
Socialforvaltningen vil arbejde videre med indgåelse af ny driftsoverenskomst med Mændenes Hjem på baggrund af udvalgets drøftelser.
Mikkel Boje
/Anders Johannes Kristensen