Budget 2013: Alternativer til spareforslag S406

Socialudvalget vedtog 25. april et samlet sparekatalog på 31,8 mio. kr. til videresendelse til ØU og BR med henblik på budgetforhandlingerne. Efterfølgende er det imidlertid vurderet, at spareforslag S406 ”Brug af nye boliger til modernisering” bør erstattes med alternative forslag.

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  At Socialudvalget godkender, at spareforslag S406 ”Brug af nye boliger til modernisering” udgår

Socialudvalget godkendte 25. april 2012 indstilling om Socialudvalgets budgetforslag 2013 inkl. forslag til forvaltningsspecifikke besparelser på 31,8 mio. kr. Et af forslagene heri var S406 ” Brug af nye boliger til borgere med handicap til modernisering af eksisterende pladser frem for til borgere på ventelisten” med et provenu på 5,1 mio. kr. i 2013. Forslaget indebærer, at 11 nye boliger til borgere med handicap, som er under opførelse i Københavns Nordvestkvarter, anvendes til moderniseringen af botilbuddet Møllehuset, frem for til borgere fra ventelisten. Derved spares driftsmidler til de nye pladser.

Forslaget vil påvirke Socialudvalgets pejlemærke om at bygge flere og bedre boliger til borgere med handicap i både en positiv og negativ retning. Moderniseringsgraden af boliger til længerevarende ophold vil øges, men antallet af borgere på ventelisten modsat vil falde mindre end planlagt.

Pejlemærkets mål om udvikling i ventelisten til boliger til borgere med handicap er, at der er 100 borgere, der venter på en bolig i 2013. I henhold til indstilling om ”Status på pejlemærke vedr. flere og bedre boliger til borgere med handicap”, der blev behandlet på Socialudvalgsmøde 30. maj 2012, er ventelisten på nuværende tidspunkt på 152 borgere, og det forventes at ventelisten vil falde 119, såfremt forslaget ikke vedtages.

Socialforvaltningen vurderer, at spareforslag S406 bør erstattes med alternative forslag, for at tilstræbe, at pejlemærket om en venteliste på maksimalt 100 borgere så vidt som muligt nås i 2013.

Til brug for Socialudvalgets drøftelser om budgetforslag 2013 i marts og april måned 2012, udarbejdede Socialforvaltningen et bruttokatalog med besparelser for samlet ca. 90 mio. kr. til brug for prioritering af forslag for de krævede 31,8 mio. kr.

Med udgangspunkt i de forslag, der ikke blev prioriteret i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslag 2013, foreslår Socialforvaltningen, at Socialudvalget prioriterer alternative forslag til erstatning for det manglende provenu på 5,1 mio. kr., såfremt S406 udgår. De alternative forslag er beskrevet i bilag 1, der samlet indeholder forslag for alt 58,4 mio. kr. i 2013. Forslagene er listede i tabel 1 nedenfor med angivelse af, hvorvidt der er tale om væsentlige serviceforringelser eller ej.

Socialforvaltningen anbefaler prioritering af forslagene S203 ”Tilpasning af nattevagtsdækning på botilbud” (1,6 mio. kr.), S304 ”Reduktion af misbrugspuljen” (2,0 mio. kr.), samt S402 ”Besparelser på netværk til borgere med handicap” (1,5 mio. kr.):

Tabel 1: Spareforslag til prioritering til erstatning for S406

*Forudsætter anlægsinvestering på 66,5 mio. kr.

Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt