Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013
Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder (jf. tabel 2 og bilag 1).Problemstilling
Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.
Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet indenfor de enkelte områder, som medtages i denne sag. Denne sag indeholder kun tekniske omflytninger indenfor målgruppeområderne, som kan besluttes af Socialudvalget.Løsning
Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013 er i alt på 279 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.
Sagen er vedhæftet et bilag. Bilaget indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013.
For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1.
Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013
|
Løbenr. |
Årsag til omflytning |
Beløb i 1.000 kr. |
|
1 |
Omplacering af budget i forbindelse med incitamentsmodellen |
2.431 |
|
3 |
Omplaceringer af midler vedr. socialrådgivere, som skal gå til projektledelse |
189 |
|
4 |
Omflytning af midler i forbindelse med implementering af digitale arbejdsgange |
500 |
|
6, 7 |
Omflytning af midler i forbindelse med budget vedr. Instituttet for Blinde og Svagtsynede |
124.917 |
|
10 |
Omflytning af midler vedr. overhead til Udbetaling Danmark |
368 |
|
11 |
Omflytning af midler vedr. Administrativt overhead |
39.039 |
|
12 |
Omflytning af midler vedr. Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningsbudgettet |
24.209 |
|
15 |
Omflytning af midler vedr. udmøntning af demografimidler til forebyggende foranstaltninger |
2.100 |
|
16 |
Omflytning af midler i forbindelse med opgaveflytning vedr. retsrepræsentation fra Børnefamilie Center København |
888 |
|
23, 24 |
Omflytning af midler vedr. aktivitetstilpasning indenfor Hjemmeplejevisitationen |
12.308 |
|
28 |
Omflytning af midler i forbindelse med udgifter til trådløst internet |
75 |
|
33 |
Omflytning af midler vedr. køb/salg af pladser på herberg og krisecentre |
13.804 |
|
2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 |
Øvrige omflytninger: Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis tilpasses fleksjob midlerne, der er placeret ved en central pulje ved HR Administration, som så udmønter midlerne til relevante enheder. |
58.141 |
|
|
|
278.969 |
Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet. Korrektionerne er af etårige såvel som varig karakter. Omplaceringerne har ikke likviditetseffekt på målgruppeområderne. Der er tale om følgende ændringer:
Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013 (interne omplaceringer på bevillingsområde)*
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|
Børnefamilier med særlige behov |
48.509 |
48.509 |
0 |
|
Borgere med sindslidelse |
5.629 |
5.629 |
0 |
|
Udsatte Voksne |
23.582 |
23.582 |
0 |
|
Borgere med handicap (rd) |
30.467 |
30.467 |
0 |
|
Borgere med handicap (de) |
15.986 |
15.986 |
0 |
|
Tværgående opgaver og administration |
16.672 |
16.672 |
0 |
|
Hjemmeplejen (rd) |
899 |
899 |
0 |
|
Hjemmeplejen (de) |
12.308 |
12.308 |
0 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
124.917 |
124.917 |
0 |
|
I alt |
278.969 |
278.969 |
0 |
rd = rammebelagt drift
de= demografiregulerede
*Ekskl. eksternt finansierede projekter.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Når ændringerne er godkendt af Socialudvalget d. 13. marts 2013, kan de indarbejdes i det korrigerede budget.
/ Katrine Bagge Thorball