Orientering om Socialudvalgets projektportefølje 2013

Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget om forvaltningens samlede eksternt finansierede projektvirksomhed primo 2013.

1. At Socialudvalget tager orientering om Socialforvaltningens eksternt finansierede projektportefølje i 2013 til efterretning

Socialudvalget modtager hvert år en oversigt over Socialforvaltningens samlede eksternt finansierede projektvirksomhed. Oversigten giver overblik over omfanget af forvaltningens eksternt finansierede aktiviteter, herunder over hvornår finansiering til konkrete projekter udløber, således at dette efter behov kan indgå i budgetdrøftelserne.

Adskilt fra nærværende orientering om projektaktiviteter modtager Socialudvalget som led i budgetdrøftelserne et særskilt notat om bevillinger, der udløber med udgangen af indeværende budgetår (udløb ultimo 2013 til brug for B2014-drøftelserne).

Der er til en vis grad overlap mellem aktiviteterne i budgetnotatet om bevillingsudløb, og projekterne i nærværende projektredegørelse. Budgetnotatet om bevillinger, der udløber, fokuserer dog udelukkende på aktiviteter med udløb i indeværende budgetår (både rent kommunalt finansierede og projekter med ekstern finansiering), som der derfor skal tages stilling til videre finansiering af i forbindelse med budgetaftalen.

Projektformen anvendes typisk til løsning af tidsbegrænsede og ekstraordinære opgaver, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder og redskaber i det sociale arbejde. De eksternt finansierede projekter er vigtige for den faglige udvikling af forvaltningens indsatser og tilbud, både i kraft af selve gennemførelsen, og ved den efterfølgende vidensdeling af projektresultaterne.

Igangværende eksternt finansierede projekter

Pr. februar 2013 har Socialforvaltningen 38 projekter med ekstern finansiering i gang. I 2013 udgør det samlede årlige bruttobudget ca. 98 mio. kr. Forvaltningen finansierer heraf ca. 35 mio. kr., mens ca. 63 mio. kr. dækkes af eksterne tilskud.

Indholdsmæssigt er de eksternt finansierede projekter primært koncentreret om brugerrettede sociale aktiviteter såsom socialfaglig indsats og/eller behandling og botilbud til udsatte grupper mv. Bilag 1 giver en nærmere redegørelse for de eksternt finansierede projekter. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt over de enkelte eksternt finansierede projekter ”listet” efter målgruppeområder og med angivelse af tidsperiode, budget osv.

Siden den seneste oversigt fra marts 2012 er 7 nye projekter med ekstern finansiering blevet tilføjet:

• Udsatte børn og unge
  • Forlængelse af forebyggelsesprojektet
  • Særforanstaltning
  • Kompetencecentret
  • Kognitiv terapi
  • Forbehandling af misbrug
  • Uddannelse til 17+år
  • Unge, stoffer og alkohol

Projektforslag, som indebærer væsentlige nye aktiviteter i Socialforvaltningen og modtagelse af eksterne tilskud forelægges løbende Socialudvalget til godkendelse. For at overholde givne ansøgningsfrister kan det ske, at projektansøgning afsendes med forbehold for Socialudvalgets godkendelse.  Socialforvaltningen fremlægger i sådanne tilfælde efterfølgende indstilling for Socialudvalget, når resultatet foreligger.

Se ovenfor.

Ikke relevant. 

         Anette Laigaard