1. Behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2014

Socialudvalgets Budgetforslag 2014 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 6. maj 2013. Heri indgår et budget i balance, samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalget godkender det endelige budgetforslag ved 2. behandlingen d. 24. april 2013.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1.   godkender, at varige budgetubalancer på samlet 17,5 mio. kr. (jf. tabel 1) håndteres inden for rammen   i budgetforslaget ved anvisning af konkret finansiering
2. godkender, at interne administrative udfordringer som følge af IC2014 på samlet 3,7 mio. kr. (jf. tabel 5) håndteres ved bortfald af interne lån
3. drøfter sparekataloget (bilag 1) inkl. alternative spareforslag (bilag 4) til håndtering af at-punkt 1 og 4, samt til håndtering af bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 19,6 mio. kr.
4. drøfter om særligt prioriteret bevillingsudløb (jf. tabel 2) skal håndteres indenfor rammen i budgetforslaget ved anvisning af konkret finansiering
5. godkender, at midlertidige bevillinger for samlet 5,5 mio. kr. uden genfinansieringsbehov (jf. tabel 3) udløber med udgangen af 2013

6. godkender, at resterende bevillingsudløb indgår i budgetforhandlingerne (jf. tabel 2 og 4)

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære for 2014 aflevere et budgetforslag 6. maj 2013, der sikrer balance på Socialudvalgets samlede budgetramme i 2014, og som samtidig bidrager med finansieringsforslag for samlet 19,6 mio. kr. til omprioritering i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen.

Budgetudfordringen til håndtering i budgetdrøftelserne kan opdeles i 6 områder:

1. Interne, uomgængelige udfordringer for samlet 17,5 mio. kr., jf. tabel 1:

Tabel 1: Uomgængelige udgifter til håndtering inden for rammen (mio. kr. 2014-pl)

2. Øvrige konsekvenser af IC2014 mv.

IT-området har en udfordring på 3,4 mio. kr. varigt som følge af ændret afregningsmodel for udgifterne til centrale IT-systemer, som driftes af KMD (M-aftalerne). Derudover indgår en forhøjelse af forvaltningernes bidrag til lønkontraktsekretariatet i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2014. Socialudvalgets andel heraf udgør 0,3 mio. kr.

3. Socialudvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 19,6 mio. kr., der anvendes til omprioritering af BR i budgetforhandlingerne

Af indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2014 fremgår det, at de enkelte udvalg skal bidrage til prioriteringsrummet med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser for samlet 200 mio. kr. Socialudvalgets andel heraf udgør 46,5 mio. kr.

Herfra skal fratrækkes stigende profil på besparelser besluttet i Budgetaftale 2011-2013 på 22,4 mio. kr., der skal implementeres i 2014, men som allerede er besluttede. Desuden skal fratrækkes Socialudvalgets andel af forventet mindreforbrug på barselsfonden i 2014 på 4,5 mio. kr. Samlet skal Socialudvalget derfor bidrage med 19,6 mio. kr. i nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer til 2014 og frem.

4. Finansiering af særligt prioriterede bevillingsudløb indenfor rammen med deraf følgende effekt på det samlede finansieringsbehov i budgetforslaget

Samlet udløber bevillinger med genfinansieringsbehov for 67,2 mio. kr. i 2014 (Jf. tabel 2 og 4).  

Tabel 2 viser forvaltningens forslag til særligt prioriteret udløb, der anbefales prioriteret indenfor rammen:

Tabel 2 Særligt prioriteret bevillingsudløb (mio. kr. 2014-pl)

*Det vurderede budgetbehov til videreførelse fra 2014 og frem er reduceret siden sidste fremsendelse af budgetnotat herom

 Såfremt ovenstående bevillingsudløb ikke håndteres inden for rammen i budgetforslaget, foreslår Socialforvaltningen, at det indgår til prioritering i budgetforhandlingerne.

5. Udløb af bevillinger, hvor forvaltningen ikke vurderer, at der er genfinansieringsbehov, jf. tabel 3

Socialforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for videreførelse af nedenstående 7 bevillinger:

Tabel 3. Bevillingsbortfald uden genfinansieringsbehov (mio. kr. 2014-pl)

                                                                                  6. Øvrige bevillingsudløb på 59,2 mio. kr. i 2014 ved videreførelse, jf. tabel 4

Socialforvaltningen foreslår, at videreførelse af bevillingsudløb, der ikke håndteres inden for rammen (jf. tabel 4), indgår i budgetforhandlingerne for 2014.

Tabel 4. Øvrige bevillingsbortfald med genfinansieringsbehov

Tværgående effektiviseringskrav

Udover de ovennævnte udfordringer (1-6) behandles en række tværgående effektiviseringsforslag på eksempelvis indkøbs- og IT-området i ØU og BR i perioden mellem aflevering af fagudvalgenes budgetforlag og budgetvedtagelsen. Disse forslag indgår ligeledes i det samlede råderum for budgetforhandlingerne. Socialforvaltningens andel heraf er pt. ikke udmeldt, men skønnes at være i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Udgangspunktet for de tværgående administrative forslag er, at de kan implementeres konkret uden at påvirke kernedriften i forvaltningen. Der kan dog også være forslag, der efter forvaltningens opfattelse ikke kan implementeres som forudsat, og som derfor vil påvirke forvaltningens enheder i form af grønthøsterlignende besparelser. Forslagene forelægges Økonomiudvalget i juni 2013, og Socialforvaltningen vil orientere Socialudvalget om de vurderede konsekvenser af de konkrete forslag inden sommerferien.

AD 1. Interne, uomgængelige udfordringer for samlet 17,5 mio. kr.

Udfordringerne dækker over annullering af stigende profil på i alt 2,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. alternativ udmøntning af S402 ”Besparelser på netværk for borgere med handicap” fra budgetaftale 2013, samt 2 mio. kr. vedrører manglende mulighed for at implementere den stigende profil i spareforslag S204 fra budgetaftalen 2011 om ”Øget flow fra de socialpsykiatriske botilbud”.

Samtidig forventer forvaltningen et betydeligt udgiftspres på udsatteområdet i 2014 anslået til 15 mio. kr. Udfordringen består af forventede styringsudfordringer svarende til ca. 12 mio. kr. på kvindekrisecentre og herberger, der blandt andet skyldes skævhed i serviceniveau mellem udenbys og københavnske institutioner, samt områdets generelle ustyrbarhed som følge af selvhenvenderprincippet. Herudover forventer forvaltningen et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på misbrugsområdet som følge af stigning i aktiviteten.

Socialforvaltningen foreslår, at finansieringen af de 17,5 mio. kr. håndteres ved konkrete spareforslag jf. tabel 7 nedenfor.

AD 2. – Øvrige konsekvenser af IC2014 mv.

Den samlede udfordring på 3,7 mio. kr. foreslås håndteret ved bortfald af interne lån af tilsvarende størrelse, jf. tabel 5.

Tabel 5: Øvrige konsekvenser af IC 2014 (mio. kr. 2014-pl)

AD 3. – Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 19,6 mio. kr.

Socialforvaltningen har udarbejdet et sparekatalog på samlet i alt 76,1 mio. kr. På baggrund af drøftelser på Socialudvalgsmøde 27/2 udgår forslag S301 Lukning af værested for stofmisbrugere, S602 Ændring vedr. afhentning af medicin samt forslag S603 Reduktion i rengøringer i hjemmeplejen af kataloget.

På Socialudvalgsmødet 27/2 blev det desuden tilkendegivet, at finansieringsbidraget fra den generelle grønthøster (S701), samt de to grønthøsterforslag baseret på kvalitetsstandarder (S202 og S401) bør begrænses mest muligt.

Fraregnes disse spareforslag resterer der jf. tabel 6 nedenfor spareforslag for 35,8 mio. kr. fra det oprindelige katalog:

Tabel 6: Socialforvaltningens spareforslag (mio. kr. 2014-pl)

AD 4 – Samlet finansieringsbehov ved indarbejdelse af særligt prioriteret bevillingsudløb

Samlet udløber bevillinger med genfinansieringsbehov for 67,2 mio. kr. i 2014 jf. tabel 2 og 4. Disse dækker over en lang række aktiviteter, hvoraf et udløb (dagtilbud til borgere med handicap) vurderes at være særligt centralt for forvaltningens kernedrift.  Det foreslås derfor, at Socialudvalget beslutter, hvorvidt dette skal indarbejdes i budgetforslaget med anvisning af finansiering fra 2014 og frem. Særligt prioriteret bevillingsudløb fremgår af tabel 2 ovenfor.

Finansieringen foreslås håndteret ved finansieringsforslag fra sparekataloget (bilag 1 og 4). Tabel 7 tager udgangspunkt i, at uomgængelige udfordringer på 17,5 mio. kr. og 19,6 mio. kr. i bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer ligeledes håndteres ved anvisning af besparelser fra sparekataloget.

Tabel 7 viser, hvor stort det udestående finansieringsbehov er ved indarbejdelse af bevillingsudløb vedrørende dagtilbud til borgere med handicap på 8 mio. kr. (jf. tabel 2 i problemstilling).

Jf. tabel 7 resterer der et finansieringsbehov ud over sparekataloget, som det foreligger efter SUD-møde 27/2 (bilag 1), på minimum 1,3 mio. kr.

Socialforvaltningen har udarbejdet en liste med yderligere spareforslag til drøftelse med henblik på finansiering heraf (bilag 4).  

AD 5. – Udløb af bevillinger, hvor forvaltningen ikke vurderer et genfinansieringsbehov

Jf. tabel 3 i problemstillingsafsnittet udløber bevillinger til 7 konkrete aktiviteter, som forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at afsætte finansiering til fra 2014. Se nærmere beskrivelse heraf i bilag 2. Det foreslås derfor, at der ikke afsættes kommunal finansiering til disse aktiviteter i 2014.

AD 6. – Øvrige bevillingsudløb

Socialforvaltningen forslår, at evt. videreførelse af de bevillingsudløb, som fremgår af tabel 4, samt udløb, der ikke prioriteres indarbejdet jf. tabel 2, indgår til prioritering i budgetforhandlingerne.

Se ovenfor.

Drøftelse af sparekatalog og budgetudfordringer fortsættes på Socialudvalgsmøde den 3. april samt budgetseminar den 12. april. Socialudvalget 2. behandler budgetforslag 2014 den 24. april. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 6. maj 2013.

Anette Laigaard                                       

                                                                  / Anders Kirchhoff