Socialforvaltningens økonomiske prognose for 2019

Resumé

Denne sag omhandler Socialforvaltningens økonomiske prognose for 2019. Socialforvaltningens prognose for 2019 udviser balance. Balancen forudsætter imidlertid iværksættelse af forbrugsreducerende tiltag, samt at forvaltningen tildeles budget svarende til need-to-omkostninger i overførselssagen 2018/2019. Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager prognosen til efterretning.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens økonomiske prognose for 2019 til efterretning.

Problemstilling

Socialforvaltningen er udfordret i forhold til servicerammen i 2019, hvorfor Socialudvalget orienteres om potentielle budgetudfordringer.

Udfordringerne i 2019 skal ses i lyset af, at forvaltningens økonomi i 2018 har været presset, jf. følgende:

• Socialudvalget besluttede på mødet den 27. februar 2018 en generel besparelse på 1 pct. i forvaltningen som følge af de økonomiske udfordringer på områderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap.
• 3. kvartalsprognose 2018 udviste et forventet merforbrug på 27 mio. kr. (SUD 31.10.2018) – primært som følge af need-to-omkostninger. Hertil viste prognosen et stigende udgiftspres på en række områder, herunder forebyggende foranstaltninger til børn, herberger og krisecentre, samt køb af pladser på sindslidendeområdet. Dette nødvendiggjorde en række særskilte tiltag, herunder tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, reduktion i kompetenceudvikling, udskydelse af vedligehold, samt tilbageholdenhed ift. brugen af vikarer.

Socialforvaltningen tilstræber med nærværende sag at udvise rettidig omhu, således at de forventede budgetudfordringer i 2019 er kendt af Socialudvalget allerede før årsskiftet. 

Løsning

Socialforvaltningen prognosticerer balance i 2019. Dog er der disponeret over det fulde budget, og dermed er der ikke afsat midler til større uforudsete udgifter i det kommende års budget. Prognosen kræver derfor en fortsat stram styring og iværksættelse af en række forbrugsreducerende tiltag, der vil skabe store udfordringer - særligt i Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge.

Udfordringerne i Borgercenter Voksne skyldes primært stigende aktivitet og priser vedr. køb af døgnpladser, stigende aktivitet vedr. køb af ambulant stofmisbrugsbehandling, samt at initiativer fra tidligere budgetaftaler, som har været anvendt til at sænke budgetudfordringer i 2018, ikke kan udskydes yderligere. Der er i høj grad tale om økonomiske udfordringer, som er båret videre fra 2018.

Udfordringerne i Borgercenter Børn og Unge skyldes primært det stigende befolkningstal (inkl. i de mest omkostningstunge aldersgrupper), at børneområdet oplever et stigende antal underretninger, og at omstillingen fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger ikke, i samme grad som tidligere, forventes at kunne bidrage til at finansiere den stigende dækningsgrad.

I Borgercenter Handicap er der fortsat et pres i forhold til bl.a. køb af pladser og den demografiske udvikling.

For at imødekomme udfordringerne i borgercentrene i 2019 iværksættes en række interne kompenserende handlinger, herunder reduceret personale på tilbuddene, lavere grad af vikardækning ved sygdom og ferie, færre aktiviteter, tilbageholdenhed ved genbesættelse af vakante stillinger samt fastholdelse af en stram visitationspraksis. Efter iværksættelse af interne kompenserende handlinger forventes områderne at udvise balance.

Risici i prognosen for 2019

Som led i prognosen er der en forventning om, at der vil være mindst en need-to sag, som skal løftes i overførselssagen 2018/2019. Det drejer sig om merudgifter vedr. krisecentret Baltic, som aktuelt vurderes at beløbe sig til 9 mio. kr. i 2019.

Hertil kommer yderligere potentielle need-to sager til overførselssagen. Den ene drejer sig bl.a. om, at to herberger har opsagt deres driftsoverenskomster med kommunen, hvilket betyder, at kommunen fremover vil skulle købe pladserne. Der er en risiko for, at priserne bliver højere end i dag. Den anden drejer sig om, at der er oprettet nye private herberg- og krisecenterpladser. Derved er der sket en kapacitetsudvidelse, som Socialforvaltningen pga. selvhenvenderprincippet ikke kan styre anvendelsen af. Det vurderes, at disse to sager kan medføre omkostninger på op til 20 mio. kr. i 2019.

Såfremt need-to-omkostningerne ikke imødekommes i overførselssagen 2018/2019, vil forvaltningen udarbejde forslag til alternativ finansiering, som forelægges Socialudvalget.

Udover ovenstående udfordringer, der søges håndteret gennem iværksættelse af tiltag og gennem overførselssagen 2018/2019, fremhæves følgende risici:

• Udgiftspresset vedr. herberger og krisecentre kan stige yderligere som følge af selvhenvenderprincippet
• Der kan komme en større tilgang af dyre enkeltsager end forventet på døgntilbudsområdet
• Udgiftspres på børne- og ungeområdet, som sås i 2018, kan fortsætte, herunder i forhold en stigende andel af 11-14-årige, som er en omkostningstung aldersgruppe
• Der kan komme nye krav fra Socialtilsynet og Ankestyrelsen
• Der kan komme uforudsete prisstigninger på købte døgntilbudspladser, hvor borgercentret ikke har handleansvar, fordi det er en anden kommune, som har kompetencen til at beslutte, hvad der skal ske.

Hertil kan nævnes, at der kan forventes merudgifter pga. ændrede regler om betalingen for psykiatriske patienter. Dertil vurderes ny lovgivning på kriminalitetsområdet at øge antallet af anbringelser blandt børn og unge. Den foreløbige vurdering er, at den ændrede lovændring på ungdomskriminalitetsområdet vil øge udgiftspresset med 5-10 mio. kr. Det undersøges pt., om der er grundlag for at rejse en skæv DUT-sag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialforvaltningen vil frem til overførselssagen analysere omkostningsudviklingen på need-to-områder og udarbejde budgetnotater.

Socialforvaltningen har i 2018 igangsat en række forskellige tiltag for at forbedre økonomistyringen. Der ventes i 2019 iværksat yderligere tiltag, herunder i forhold til at forenkle og ensrette processerne i forvaltningen.

Nina Eg Hansen

                                       / Anders Johannes Kristensen

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev taget til efterretning.