Præsentation af økonomianalysen

Resumé

Ved Socialudvalgets godkendelse af budgetforslag for 2019 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en økonomianalyse i Socialforvaltningen. Analysen leveres af det eksterne konsulentfirma PwC. På mødet den 12. december vil PwC præsentere rapporten. Socialforvaltningen orienterer med denne indstilling Socialudvalget om PwC’s rapport. Analysen skal levere inspiration til de effektiviseringer, som forvaltningen er pålagt. Konkrete forslag med afsæt i rapporten vil indgå i de relevante budgetprocesser i 2020 og de følgende år og vil blive diskuteret på Socialudvalgets budgetseminar.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager PwC’s rapport vedrørende økonomianalysen til efterretning (bilag 1).
2. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens proces for det videre arbejde med anvendelse af rapporten til efterretning.
3. at Socialudvalget tager til efterretning, at besparelsen på 5 mio. kr. som Socialudvalget tidligere har besluttet, udmøntes på indkøb.

Problemstilling

Der er i forbindelse med de seneste års budgetforhandlinger i Socialforvaltningen iværksat en række flerårige effektiviserings- og besparelsesforslag. Ved Socialudvalgets godkendelse af budgetforslag for 2019 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en økonomianalyse i Socialforvaltningen. Økonomianalysen fokuserer på udvalgte områder med henblik på at identificere en række langsigtede, tværgående effektiviseringer og forbedringer af den økonomiske styring i Socialforvaltningen.

Analysen har haft til formål at give mulighed for implementering i to tempi:

• En gruppe af forslag der kan gennemføres på kortere sigt uden større investeringer og indgå som led i forvaltningens budget 2019. Forslagene skal bidrage med besparelser/effektiviseringer på 5 mio. kr. eller mere årligt fra og med 2019.

• En anden gruppe af forslag består af forslag, som har en implementeringshorisont på to til fire år, og som vil indgå i de kommende års forslag til effektiviseringer og besparelser. I budgetprocessen for 2020 vil der således også indgå forslag, som er inspireret af rapporten. Det forventes, at en del af disse forslag kan indebære nye investeringer. Der er ikke på forhånd estimeret, hvor store besparelser/effektiviseringer, der ligger i disse forslag. Men forventningen er, at de kan bidrage substantielt til at indfri de forventede årlige effektiviseringskrav i Socialforvaltningen.

Løsning

PwC har udarbejdet en rapport, hvori indgår en analyse og anbefalinger indenfor en række temaer identificeret af Socialforvaltningen:

• Forslag til forenkling, afbureaukratisering og besparelser i forvaltningens administrative organisering og processer

• Forslag til bedre styring af de centrale økonomiske risikofaktorer og omkostningsdrivere

• Forslag til reduktion af omkostninger til indkøb og husleje

• Forslag til bedre sammenhæng mellem serviceniveauer på ensartede ydelsestyper

• Korrekt udnyttelse af arbejdstidsregler og forenklet brug af lokalaftaler (indgår ikke i en dybdegående analyse, men temaet er fortsat som led i en anden analyse i Socialforvaltningen)

• Forslag til mere effektiv drift af de sociale tilbud

Der tages i analysen en række forbehold knyttet til bl.a. tilgængelighed af data og til, hvor dybt det har været muligt at gå i analysen. Derudover har PwC ikke indregnet allerede besluttede og iværksatte effektiviseringer fra forudgående og igangværende budgetår.

Det er dog alligevel Socialforvaltningens vurdering, at rapporten opfylder formålet og således kan danne grundlag for at identificere effektiviseringer i 2019 samt tjene til inspiration for forslag til effektiviseringer i de efterfølgende år og således også allerede i budgetprocessen for 2020.

Det er vigtigt at understrege, at det er PwC’s rapport, og at der i rapporten vil være observationer og konklusioner, som Socialforvaltningen ikke er enige i. Det bemærkes, at det er nødvendigt for Socialforvaltningen at foretage videre undersøgelser for at kunne vurdere de reelle potentialers omfang. Flere af forslagene kan dermed ikke realiseres uden videre analyse.

Endvidere skal det understreges, at rapporten er et inspirationskatalog ved udarbejdelsen af nye forslag og ikke en facitliste. Forslag følger budgetprocessen og bliver forelagt til behandling i MED og udvalget.

I forhold til kravet om at finde besparelser på 5 mio. kr. i 2019 har forvaltningen vurderet, at dele af rapportens anbefalinger omkring indkøb allerede i 2019 kan give besparelser på 5 mio. kr.

Økonomi

Indstillingens økonomiske konsekvenser fremgår af sagens indhold.

 

 

Videre proces

Rapportens konklusioner vil fremadrettet levere inspiration til de effektiviseringer, som forvaltningen er pålagt at finde i de kommende års budgetter og vil dermed indgå i de relevante budgetprocesser i 2020 og frem. En nærmere diskussion af effektiviseringer vil indgå i Socialudvalgets budgetseminar.

Rapporten er blevet offentliggjort på Københavns Kommunes Intranet den 5. december 2018 i forbindelse med fremsendelse af materiale til HovedMED.

HovedMED fik rapporten præsenteret på sit møde den 7. december 2018 og vil endvidere have en nærmere drøftelse den 21. december 2018.

 

Nina Eg Hansen                                       

                                       / Anders Johannes Kristensen

Kontorchef Anders Johannes Kristensen og repræsentanter fra PwC, seniorkonsulent Christopher Tolley og partner Kasper A. Schmidt, deltog under punktets behandling.

 

Indstillingen blev taget til efterretning.