Finansieringsmuligheder for Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007
Finansieringsmuligheder for Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. december 2007
4. Finansieringsmuligheder for Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007
SUD 504/2007 J.nr. 504/2007
Indstillingen
peger på yderligere finansieringsmuligheder til delvis dækning af Socialudvalgets
forventede merforbrug pr. oktober 2007.
INDSTILLING OG Beslutning
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at konkrete aktiviteter lydende på op til 3,5 mio. kr. undlades overført fra 2007 til 2008 ifm. årsregnskab 2007 og i stedet for bruges til delvis dækning af Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007 (jævnfør tabel 1). 2. at Socialudvalget beslutter, at konkrete aktiviteter lydende på op til 2,3 mio. kr. bruges til delvis dækning af Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007 (jævnfør tabel 2). |
Problemstilling
Socialudvalget forventede et merforbrug i oktoberprognosen på i alt 13,3 mio. kr. Økonomiudvalget har påpeget, at Socialudvalget skal anvise dækning til det forventede merforbrug i 2007.
Løsning
Med denne indstilling anvises der delvist dækning af det forventede merforbrug på op til 5,8 mio. kr.
Der indstilles konkrete aktiviteter som Borgerrepræsentationen skal beslutte på op til 3,5 mio. kr. I tabel 1 peger bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på 2 konkrete aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen. En nærmere og mere uddybende konsekvensbeskrivelse af de 2 initiativer fremgår af bilag 2.
Tabel 1. Børnefamilier med særlige behov kan konkret pege på i alt 3,5
mio. kr.
Besparelse (i 1.000 kr.) |
Aktivitet |
Beskrivelse/konsekvens |
120 |
Evaluering af
assistentprojektet (Pigegruppen), samt Ambulance-team (tjekpunkt), der er
projekter etableret i forbindelse med behandlingsgarantien for unge
stofmisbrugere. |
Evalueringen af de to
projekter er endnu ikke igangsat. Såfremt de 100 t.kr. inddrages vil ekstern
evaluering af projekterne ikke blive gennemført. Budgetaftale 2007 |
3.400 |
Udsættelse af udbygning af
psykisk sygeområdet |
Der er i 2007 afsat 3,4
mio. kr. til driften af en endnu ikke udbygget ekstra afdeling på Ertodeto,
Toppen. Et overslag over ombygningens pris er 8 mio. De 3,4 mio. kr.
forventes sammen med de i 2008 afsatte anlægsmidler på 5,1 mio. at kunne
finansieres udbygningen. Såfremt driftsmidlerne i 2007 inddrages vil
udbygningen kun kunne gennemføres i 2008, såfremt driftsmidlerne i 2008
(ligeledes 3,4 mio.) omlægges til anlægsmidler. Institutionen vil dermed
først kunne starte op omkring årsskiftet 2008-2009. Budgetaftale 2006 |
3.520 |
|
|
Der indstilles konkrete aktiviteter som Socialudvalget kan beslutte lydende på op til 2,3 mio. kr. I tabel 2 peger bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov og Administration på konkrete aktiviteter, som kan besluttes i Socialudvalget.
Tabel 2. Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov og
Administration kan konkret pege på mellem 0,5 - 2,3 mio. kr.;
Besparelse (i 1.000 kr.) |
Aktivitet |
|
100 |
Forældrestøtten |
Forældrestøtten er endnu ikke oppe på fuldt
aktivitetsniveau. Personaleansættelse og dermed også udvidelsen i
aktiviteterne kan udskydes til 2008, hvorved der kan spares 100 t. kr. i 2007
ved at undlade at afholde temaarrangementer for forældre til anbragte børn.
Konsekvensen er, at der afholdes 92 færre ydelser på området. Forældrestøtten
er en kommunal institution, som virker på baggrund af Servicelovens § 54, der
beskriver, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren
en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden
for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60. Foruden
de lovbestemte krav tilbyder kommunen temaarrangementer for forældre til
anbragte børn. Formålet med disse sociale arrangementer er, at forældre mødes
og deler oplevelser, smerter og erfaringer ved at have et barn anbragt.
Forældrene er meget glade for disse, da det betyder meget at møde andre i en
lignende situation. |
500-1.200 |
Tolkeudgifter i Tolkeformidlingen |
Gennemgang
af tolkeudgifter i Tolkeformidlingen for 2006, for at udrede, hvor mange af
brugerne der reelt er fra andre kommuner, og som der derfor kan hjemtages
refusion på i 2006. Det vedrører hovedsageligt blindeinstituttet (handicapområdet),
hvor det i 2007 har vist sig at ca. 80 pct. af de borgere, der modtager tolkning
har været borgere i andre kommuner. Gør det samme sig gældende i 2006 kan der
evt. hentes mellem 0,5 mio. kr. – 1,2 mio. kr. Men det kræver en manuel
gennemgang af alle bilagene ude på Tolkeformidlingen. Det forudsætter en
hurtig udsendelse af regningerne, så betalingen fra andre kommuner kan nå at
indgå i regnskab 2007. Der
vil alene være tale om en ekstra indtægt for 2007. Merindtægten vil
derfor ikke påvirke brugerne af Blindeinstituttet, idet de har fået ydet den
tolkebistand de har krav på i følge Forvaltningslovens § 7. Der
er alene tale om at hjemtage den refusion Københavns Kommune er
berettiget til. |
500 |
Ledelsesudviklingsprojekter |
Begrænsning
af antal udviklingsprojekter. Her findes besparelsen på et mindreforbrug til
ledelsesudvikling, som ikke er BR-besluttede midler. |
500 |
Fælles administration mellem Socialforvaltningen og
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. |
Som
følge af fællesadministration med Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen kan der muligvis opnås et mindreforbrug på
administration. En følge af fælles administration med BIF, hvor BIF skal
opkræves for deres andel af fælles udgifter til porto mv. Disse midler
er heller ikke BR-besluttede midler. |
100-2.300 |
|
|
Økonomi
De konkrete aktiviteter der udpeges skal går til dækning af Socialudvalgets forventede merforbrug i 2007. Midlerne kommer fra følgende bevillingsområder med tilhørende funktionsangivelse:
· Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.21.1 med 0,120 mio. kr.
· Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.35.40.1 med 0,100 mio. kr.
· Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1 med 3,400 mio. kr.
· Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 med 0,500-1,200 mio. kr.
· Administration, funktion 6.45.51.1 med 0,500-1,000 mio. kr.
Videre proces
At-punkt 1 skal behandles på Økonomiudvalgsmøde og Borgerrepræsentationsmøde i 2008.
At-punkt 2 behandles på Socialudvalgsmøde den 12. december 2007.
Bilag
1. Notat til yderligere finansieringsmuligheder ifm. forventet merforbrug 2007
2. Konsekvensbeskrivelse af Borgerrepræsentationsbesluttede aktiviteter
Adm. direktør Anette Laigaard
/
Direktør