Status på investerings- og effektiviseringskatalog fra Budget 2024

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager temaer til investerings- og effektiviseringsforslag til omprioriteringsprocessen for Budget 2024 til efterretning.

Problemstilling

På Socialudvalgets møde den 8. juni drøftede udvalget de overordnede rammer for forvaltningens arbejde med investerings- og effektiviseringsforslagene til omprioriteringsprocessen for Budget 2024. Herunder også at forvaltningen arbejder ud fra et forventet reduceret måltal på baggrund af sidste års reduktion, hvilket medfører et mindre katalog til prioritering af forslag.

På det grundlag har forvaltningen igangsat arbejdet med at udarbejde forslag. Forslagene præsenteres første gang for udvalget på budgetseminaret den 3. og 4. februar 2023.

De selvejende tilbud med driftsoverenskomst samt bruger- og organisationsrådene er hørt. Bruger- og organisationsrådenes høringssvar er vedlagt i bilag 1. Høringssvar fra de selvejende tilbud, som har vendt tilbage på forvaltningens forespørgsel, er vedlagt i bilag 2.  

Løsning

Socialforvaltningen har en målsætning om, at investeringsforslag udgør over halvdelen af provenuet i de forslag, som bliver udarbejdet. Det bemærkes, at forvaltningen vurderer, at det - efter de seneste års store fokus på at finde smarte investeringer - bliver tiltagende sværere at finde nye med samme potentiale som tidligere.

Socialforvaltningen arbejder for nuværende bl.a. med følgende temaer til Budget 2024:

• Faglig omstilling med udgangspunkt i de omstillingsplaner, som ligger for hvert af de tre borgercentre, og som sætter en retning for områdernes faglige og økonomiske omstilling i de kommende år. Planerne handler bl.a. om investeringer i forebyggelse, tidlige indsatser og rettidig etablering af rette tilbud, herunder via omstillinger af botilbud. Heri kan også indgå midlertidige aflastnings-/afklaringspladser i psykiatrien, jf. kataloget for Budget 2023.
• Driftsoptimeringsforslag, som medfører reduktion i behovet for vikarer og overarbejdstimer.
• Besparelser på administration.
• Lukning af tilbud.
• Generelle budgetreduktioner (”grønthøstere”).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces