Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 12. september 2007

 

 

3.      Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri

SUD 375/2007  J.nr. 375/2007

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2007 (ØU 221/2007) om, at Socialudvalget skal tilrette deres budgetforslag 2008, er der behov for, at Socialudvalget træffer beslutning om finansieringen af budgettet til "Driftssikring af boligbyggeri".

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget godkender at udgifterne, på ca. 7,7 mill. kr., til "Driftssikring af boligbyggeri" fra 2008 omplaceres fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område på bevillingsområdet Stofafhængige funktion 0.25.18.1. 2.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af et forventet mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler til førtidspension på funktion 5.48.70. 3.                  at Socialudvalget som alternativ til "at punkt 2", anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af budgettet til tryghedsplanen på funktion 5.38.50.   Socialudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2007 Punktet blev behandlet efter punkt 5 og før punkt 6.   Indstillingens 1. at blev tiltrådt.   Frank Hedegaard (F), Lars Rasmussen (A), Thor Buch Grønlykke (A) og Jens Nielsen (A) stillede følgende ændringsforslag: "Forvaltningen udarbejder til næste møde et konkret alternativ forslag til finansiering inden for driftsrammen".   Udvalget ønskede afstemning om ændringsforslaget fra Frank Hedegaard (F), Lars Rasmussen (A), Thor Buch Grønlykke (A) og Jens Nielsen (A), der faldt med følgende stemmeafgivelse: For stemte: Frank Hedegaard (F), Lars Rasmussen (A), Thor Buch Grønlykke (A) og Jens Nielsen (A). Mod stemte: Rikke Lauritzen, Borgmester Mikkel Warming (begge Ø), Leslie Arentoft (V) og Peter Schlüter (C). Ingen undlod at stemme.   Udvalget ønskede afstemning om indstillingens 2. at, der blev tiltrådt med følgende stemmeafgivelse: For stemte: Rikke Lauritzen, Borgmester Mikkel Warming (begge Ø), Leslie Arentoft (V) og Peter Schlüter (C). Mod stemte: Lars Rasmussen, Thor Buch Grønlykke og Jens Nielsen (alle A). Frank Hedegaard (F) undlod at stemme.  Dermed faldt indstillingens 3. at. punkt.

 

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog den at 12. juni 2007 at udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri", skal flyttes fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område. "Driftsikring af boligbyggeri" har hidtil været finansieret af mindreforbruget på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler. Omflytningen af "Driftssikring af boligbyggeri" begrundes med, at udgiften med at udgiften ifølge Indenrigsministeriet er defineret som en serviceudgift. Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" skal finansieres indenfor Socialudvalgets ramme, hvorfor der er et finansieringsbehov på 7,7 mill. kr.

 

Løsning

Udgifterne til driftssikring af boligbyggeri dækker over udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i forbindelse med den kommunale anvisning til boliger i den almene boligorganisation. Grundlaget for udgifterne er lov om almene boliger § 59, stk. 1, jf. bilag 1.

 

Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" har tidligere været konteret på de efterspørgselsstyrede overførsler. Som følge af at udgifterne indgår som "serviceudgifter" i henhold til Indenrigsministeriets definition, ønsker økonomiforvaltningen, at udgifterne fremover konteres under det rammebelagte område. Socialforvaltningen anbefaler, at udgifterne fremover indgår på bevillingsområdet Stofafhængige, hvor forvaltningens øvrige udgifter til boligsociale tiltag konteres.

 

Hidtidig praksis har været at "Driftssikring af boligbyggeri" blev dækket af mindreforbrug på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler.< /p>

 

Det foreslås, at udgifterne fra 2008 fortsat finansieres af det forventede mindreforbrug på førtidspension på funktion 5.48.70 under de efterspørgselsstyrede overførsler.

 

Alternativt foreslås udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieret af driftsbudgettet til Tryghedsplanen. Denne finansiering vil som konsekvens medføre, at en række nye botilbud til handicappede og psykisk syge ikke vil kunne ibrugtages fra 2008 og vil derfor betyde at ventetiden til et botilbud ikke vil kunne nedbringes som planlagt. En besparelse på driftsmidlerne til tryghedsplanen på 7,7 mill. kr. vil indebære en reduktion på ca. 13-18 pladser til psykisk syge og handicappede. 

 

Forvaltningen vil, hvis alternativ 2 vælges efterfølgende fremsende, en konkret udvalgsindstilling med en revideret udbygningsplan i forbindelse med tryghedsplanen.

 

Forvaltningen har ikke peget på generelle besparelser på driftsudgifterne til finansiering af problemstillingen, da der pt. forventes et merforbrug i 2007 og der i budgetforslag 2008 allerede indarbejdet besparelser på 104 mill. kr.   

 

Økonomi

Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" vil fra 2008 blive bogført på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri under bevillingsområdet Stofafhængige.

 

Tiltrædes "at punkt 2" skal der omflyttes midler i henhold til nedenstående tabel 2:

 

Tabel 2. Omflytning af budget

Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70	Stofafhængige	0.25.18.1	7,7	Ja

 

Videre proces

Ved en tiltrædelse vil ovenstående omflytninger blive indarbejdet i vedtaget budget 2008.

 

Bilag

Bilag 1: Driftssikring af boligbyggeri

 

 

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre