Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 12. september 2007
2. Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
SUD 367/2007 J.nr. 367/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialforvaltningen
forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2
mill. kr. på de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling,
der skitserer muligheder for overholdelse af forvaltningens budget 2007.
Denne
indstilling erstatter tidligere fremsendt indstilling om "Overholdelse af
Socialforvaltningens samlede budget
INDSTILLING OG
Beslutning
|
Socialforvaltningen
indstiller, 1.
at
Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler en
af følgende modeller til sikring af overholdelse af budget 2007. Model 1: At en række
konkrete initiativer ikke gennemføres eller midlertidig udsættes med
driftsbesparelser til følge, herunder at anlægsmidler vedr.
Moderniseringsplanen for i alt 15 mill. kr. anvendes til dækning af det
forventede merforbrug på de styrbare rammer, eller Model 2: En generel
besparelse svarende til 0,67 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget, eller Model 3: At der for
de forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2 mill. kr helt eller
delvist anvises finansiering gennem anvisning af tillægsbevilling af
forventede mindreudgifter vedr. førtidspension på 89,4 mill. kr., eller Model 4: (Kombination
af model 1 og model 2): At en række konkrete initiativer ikke gennemføres
eller midlertidigt udsættes, i alt 9,7 mill. kr. samt en generel besparelse
svarende til 0,43 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget, eller Model 5: At en række konkrete initiativer ikke gennemføres
eller midlertidigt udsættes, i alt 12,9 mill. kr. samt en generel besparelse
svarende til 0,35 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget. Socialudvalgets
beslutning i mødet den 12. september 2007 "Model 5 tiltrædes men uden udskydelse af værestedet for psykisk syge på Østerbro, således at det resterende beløb findes i den generelle besparelse" "Det indstilles, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at overholdelse af budget 2007 søges sikret ved følgende besparelser - udsættelse af modernisering og drift af døgninstitution for unge 9,0 mill. kr. - besparelse implementering af IT på selvejende institutioner 0,7 mill. kr. - central pulje til væresteder for voksne med særlige behov 1,0 mill. kr. - forskningspulje stofafhængige 1,0 mill. kr. - besparelse ved udsat drift på Nærumgård 0,4 mill. kr. - besparelse administration 0,1 mill. kr. - udsætte værested på Østerbro 1,2 mill. kr. - besparelse vedr. kompensation for ændret beboer beboersammensætning 2,0 mill. kr. - resterende besparelse op til 27,2 mill. kr. hentes vi a generel besparelse på 0,29 pct. af Socialforvaltningens budget 2007 11,8 mill. kr." Udvalget ønskede
afstemning om ændringsforslaget fra For stemte: Mod stemte: Ingen undlod at stemme: Forvaltningens indstilling
samt ændringsforslaget fra |
Problemstilling
Socialforvaltningen
forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2
mill. kr. på de styrbare rammer. Socialforvaltningen har udarbejdet indstilling
som sikrer, at der ikke er væsentligt underskud på Socialforvaltningens samlede
budget 2007.
Løsning
Socialforvaltningen
har udarbejdet 5 modeller til, hvordan Socialforvaltningen kan overholde
budgettet for 2007.
Model 1
Socialforvaltningen
har fundet frem til en række konkrete initiativer, som giver mulighed for at
Socialudvalget kan overholde budgettet i 2007. For aktiviteter/projekter der
kan stoppes eller udsættes kan der peges på 27,2 mill. kr., jf. tabel 1 samt
beskrivelserne under tabellen.
Tabel 1. Aktiviteter/projekter der
stoppes eller udsættes i 2007 fordelt på bevillingsområder (mill. kr.)
|
Bevillingsområde |
I alt |
|
Børnefamilier
med særlige behov |
9,7 |
|
Voksne
med særlige behov |
16,0 |
|
Stofafhængige |
1,0 |
|
Handicappede |
0,4 |
|
Administration |
0,1 |
|
I alt |
27,2 |
På
bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov foreslås det, at driftsmidler
svarende til 9,0 mill.kr. vedrørende ombygning og montering af døgninstitution
for kriminelle unge udsættes til 2008. Dernæst at midler på 0,7 mill. kr. til
implementering af IT på selvejende institutioner ikke anvendes. De konkrete
spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 9,7 mill.
kr.
På
bevillingsområde Voksne med særlige behov er afsat 19,0 mill. kr. til
Sundbygård (anlægsmidler vedr. moderniseringsplanen BR 355/05), hvoraf der vil
kunne opnås en besparelse på ca. 15 mill. kr. ved ikke at igangsætte
moderniseringen. Moderniseringen vedrører en blok med 47 pladser, hvor 13 på
Sundbygård fortsat er beboet og hvor moderniseringen endnu ikke er påbegyndt,
16 beboere er flyttet til Dannebrogsgade som erstatningsbolig og 18 pladser
står på dette tidspunkt tomme på Sundbygård. Dernæst frigørelse af central
pulje til væresteder på 1,0 mill. kr. De konkrete spareforslag er beskrevet i
bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 16,0 mill. kr.
På
bevillingsområdet Stofafhængige foreslås det, at en ventet overførsel fra 2007
til 2008 på 1,0 mill. kr. til forskningspuljen ikke gennemføres. Det konkrete
spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 1,0 mill.
kr.
På
bevillingsområde Handicappede er der afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til
nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i
relation til ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes
ikke driftsmidler. Midlerne kan på den baggrund anvendes til dækning af
forventet merforbrug i 2007. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1.
Der kan på denne baggrund spares 0,4 mill. kr.
På
bevillingsområde Administration kan der frigøres midler vedr. en database til
Center for familiepleje, da centret har fundet midlerne på deres eget budget.
Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund
spares 0,1 mill. kr.
Model 2
Generel
besparelse på 0,67 pct. af Socialforvaltningens budget. En del af den generelle
besparelse på 0,67 pct. vil kunne udmøntes i form af ansættelsesstop i hele
Socialforvaltningen. Dog kan det være usikkert, om alle institutionerne kan
indhente besparelsen i form af ansættelsesstoppet grundet det fremskredne
tidspunkt på året og den mulige længde af et ansættelsesstop. Hvis
ansættelsesstoppet gennemføres skønnes der at være tale om cirka 172 personer,
som normalt ville blive ansat, men hvor ansættelsen ikke længere vil finde
sted. Dette vil maksimalt resultere i en besparelse på 8,2 mill. kr. som spares
på lønbudgettet i 2007.
Ansættelsesstoppet
kan gøre det svære at rekruttere for Socialforvaltningen i fremtiden. Et
ansættelsesstop vil give signal om, at de nuværende medarbejdere skal overtage
arbejde som følge af ubesatte stillinger. Dette vil vanskeliggøre fastholdelsen
af medarbejdere i Socialforvaltningen, og muligvis øge brugen af vikarer i
forvaltningen. Samtidigt vil et ansættelsesstop ramme skævt. Det vil ramme de
områder som allerede nu er presset.
Den
resterende del af besparelsen på i alt 19,0 mill. kr. skal placeres på øvrig
drift. Dette vurderes dog ikke at være realistisk for alle institutioner/centre
hvorfor modellen ikke fuldt ud vil kunne sikre budgetoverholdelse.
Model 3
Alternativt
foreslås det, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
anbefaler, at der for det forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2
mill. kr. anvises dækning gennem en tillægsbevilling finansieret af de
efterspørgselsstyrede overførsler, idet forvaltningen forventer et
mindreforbrug på dette område på i alt 89,4 mill. kr. i regnskab 2007. Herved
vil de i tabel 1 nævnte planlagte aktiviteter kunne gennemføres som oprindeligt
besluttet.
Model 4
Alternativt
foreslås en model 4, som er en kombination af model 1 og model 2. Modsat model
1 igangsættes ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle på
børneområdet nu, dette giver en besparelse på 6,7 mill. kr. i model 4 mod 9,0
mill. kr. i model 1. Ombygning og montering kan ikke iværksættes i 2007, men
selve projekteringen kan indledes i indeværende år i forhold til udfærdigelse
og godkendelse af projekt, søgning af byggetilladelse s
amt videre behandling i
Socialudvalg og Borgerrepræsentation. I model 4 iværksættes ligeledes, modsat
model 1, modernisering af Sundbygård, hvor der er tale om 15,0 mill. kr. i
anlægsmidler. Der vil vedr. Sundbygård ikke besparelser uanset om modernisering
igangsættes nu eller senere. Der vil kun være besparelser hvis modernisering
helt opgives. Modernisering påbegyndes december 2007.
De
øvrige nævnte aktiviteter i model 1 stoppes eller udsættes. Dette giver en
besparelse på i alt 9,7 mill. kr. Herudover foreslås en generel besparelse på
0,43 pct. af Socialforvaltningens budget 2007, i alt 17,5 mill. kr., hermed
opnås en besparelse på i alt 27,2 mill. kr.
Model 5
Alternativt
foreslås en model 5. Udgangspunktet for modellen er model 4, men hvor der
yderligere to konkrete projekter der udskydes på Voksenområdet. Det ene projekt
er et værested på Østerbro, hvor man ved at udskyde projektet til 1.7.2007 vil
kunne spare driftsmidler på i alt 1,2 mill. kr. Konsekvensen af at gennemføre
besparelsen er, at opførelsen af værestedet udsættes fra 1.1.2008 (som oprindeligt
tiltænkt) til 1.7.2008. Det andet projekt er vedr. Tranehavegård hvor der kan
spares 2,0 mill. kr. Oprindeligt skulle Tranehavegård anvendes til beboere med
meget høj plejetyngde, men er efterfølgende omdefineret til
"lettere" beboere. De mere plejekrævende beboere er placeret på de
øvrige eksisterende botilbud i kommunen. Konsekvensen af besparelsen på de 2
mio. kr. er, at de botilbud der har fået de nye plejekrævende
beboere ikke bliver kompenseret fuldt ud. Bocentrene skal således håndtere
den sværere målgruppe for en lavere enhedspris end først forudsat (i
beregningen af den oprindelige kompensation).
Dette
giver en besparelse på i alt 12,9 mill. kr. Herudover foreslås en generel
besparelse på 0,35 pct. af Socialforvaltningens budget 2007, i alt 14,3 mill.
kr., hermed opnås en besparelse på i alt 27,2 mill. kr.
Økonomi
Anbefaler
Socialudvalget model 3 til finansiering af det forventede merforbrug i budget
2007, anmodes tillægsbevilling på i alt 27,2 mill. kr. placeret som positive
tillægsbevillinger på bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov og
Handicappede med hhv. 4,8 mill. kr. og 22,4 mill. kr. Øvrige økonomiske forhold
er beskrevet i sagen.
Videre proces
Såfremt
Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til sikring af
overholdelse af forvaltningens budget 2007 vil indstillingen blive forelagt
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.
Bilag
- Vurdering af aktiviteter/projekter som kan
stoppes eller udsættes i 2007
- Overholdelse af Socialforvaltningens samlede
budget 2007 (tidligere indstilling)
- Generel besparelse på Socialforvaltningens budget
- Personaleomsætning i Socialforvaltningen
- Socialudvalgets beslutning i mødet 29. august
2007
Adm.
Direktør