Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. september 2007
3. Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
SUD 375/2007 J.nr. 375/2007
På
baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2007 (ØU 221/2007) om, at
Socialudvalget skal tilrette deres budgetforslag 2008, er der behov for, at
Socialudvalget træffer beslutning om finansieringen af budgettet til
"Driftssikring af boligbyggeri".
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 2. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af et forventet mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler til førtidspension på funktion 5.48.70. 3.
at Socialudvalget som alternativ til "at punkt
|
Problemstilling
Økonomiudvalget
vedtog den at 12. juni 2007 at udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri",
skal flyttes fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område.
"Driftsikring af boligbyggeri" har hidtil været finansieret af mindreforbruget
på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler. Omflytningen af
"Driftssikring af boligbyggeri" begrundes med, at udgiften med at udgiften
ifølge Indenrigsministeriet er defineret som en serviceudgift. Udgifterne til
"Driftssikring af boligbyggeri" skal finansieres indenfor Socialudvalgets
ramme, hvorfor der er et finansieringsbehov på 7,7 mill. kr.
Løsning
Udgifterne til driftssikring af boligbyggeri dækker over udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i forbindelse med den kommunale anvisning til boliger i den almene boligorganisation. Grundlaget for udgifterne er lov om almene boliger § 59, stk. 1, jf. bilag 1.
Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" har tidligere været konteret på de efterspørgselsstyrede overførsler. Som følge af at udgifterne indgår som "serviceudgifter" i henhold til Indenrigsministeriets definition, ønsker økonomiforvaltningen, at udgifterne fremover konteres under det rammebelagte område. Socialforvaltningen anbefaler, at udgifterne fremover indgår på bevillingsområdet Stofafhængige, hvor forvaltningens øvrige udgifter til boligsociale tiltag konteres.
Hidtidig praksis har været at "Driftssikring af boligbyggeri" blev dækket af mindreforbrug på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Det foreslås, at udgifterne fra 2008 fortsat finansieres af det forventede mindreforbrug på førtidspension på funktion 5.48.70 under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Alternativt foreslås udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieret af driftsbudgettet til Tryghedsplanen. Denne finansiering vil som konsekvens medføre, at en række nye botilbud til handicappede og psykisk syge ikke vil kunne ibrugtages fra 2008 og vil derfor betyde at ventetiden til et botilbud ikke vil kunne nedbringes som planlagt. En besparelse på driftsmidlerne til tryghedsplanen på 7,7 mill. kr. vil indebære en reduktion på ca. 13-18 pladser til psykisk syge og handicappede.
Forvaltningen vil, hvis alternativ 2 vælges efterfølgende fremsende, en konkret udvalgsindstilling med en revideret udbygningsplan i forbindelse med tryghedsplanen.
Forvaltningen har ikke peget på generelle besparelser på driftsudgifterne til finansiering af problemstillingen, da der pt. forventes et merforbrug i 2007 og der i budgetforslag 2008 allerede indarbejdet besparelser på 104 mill. kr.
Økonomi
Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" vil fra 2008 blive bogført på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri under bevillingsområdet Stofafhængige.
Tiltrædes "at punkt
Tabel 2.
Omflytning af budget
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2007 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
5.48.70 |
Stofafhængige |
0.25.18.1 |
7,7 |
Ja |
Videre
proces
Ved en tiltrædelse vil ovenstående omflytninger blive indarbejdet i vedtaget budget 2008.
Bilag
Bilag 1: Driftssikring
af boligbyggeri