Mødedato: 12.09.2007, kl. 16:00

Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007

Se alle bilag

Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. september 2007

 

 

2.      Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007

SUD 367/2007  J.nr. 367/2007

 

 

 

Socialforvaltningen forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling, der skitserer muligheder for overholdelse af forvaltningens budget 2007.

 

Denne indstilling erstatter tidligere fremsendt indstilling om "Overholdelse af Socialforvaltningens samlede budget 2007", der har været på (SUD170/2007) den 20. juni punkt 28, som blev udskudt til møde efter sommerferien. Indstillingen er ændret siden sidste udvalgsmøde blandt andet på baggrund af at det beløb, der skal finansieres er øget. Den tidligere indstilling vedlægges som bilag 2.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1.                   at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler en af følgende modeller til sikring af overholdelse af budget 2007.

 

Model 1: At en række konkrete initiativer ikke gennemføres eller midlertidig udsættes med driftsbesparelser til følge, herunder at anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen for i alt 15 mill. kr. anvendes til dækning af det forventede merforbrug på de styrbare rammer, eller

Model 2: En generel besparelse svarende til 0,67 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget, eller

Model 3: At der for de forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2 mill. kr helt eller delvist anvises finansiering gennem anvisning af tillægsbevilling af forventede mindreudgifter vedr. førtidspension på 89,4 mill. kr., eller

Model 4: (Kombination af model 1 og model 2): At en række konkrete initiativer ikke gennemføres eller midlertidigt udsættes, i alt 9,7 mill. kr. samt en generel besparelse svarende til 0,43 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget, eller

Model 5: At en række konkrete initiativer ikke gennemføres eller midlertidigt udsættes, i alt 12,9 mill. kr. samt en generel besparelse svarende til 0,35 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget.

 

Problemstilling

Socialforvaltningen forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på de styrbare rammer. Socialforvaltningen har udarbejdet indstilling som sikrer, at der ikke er væsentligt underskud på Socialforvaltningens samlede budget 2007.

Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet 5 modeller til, hvordan Socialforvaltningen kan overholde budgettet for 2007.

Model 1

Socialforvaltningen har fundet frem til en række konkrete initiativer, som giver mulighed for at Socialudvalget kan overholde budgettet i 2007. For aktiviteter/projekter der kan stoppes eller udsættes kan der peges på 27,2 mill. kr., jf. tabel 1 samt beskrivelserne under tabellen.

Tabel 1. Aktiviteter/projekter der stoppes eller udsættes i 2007 fordelt på bevillingsområder (mill. kr.)

Bevillingsområde

I alt

Børnefamilier med særlige behov

9,7

Voksne med særlige behov

16,0

Stofafhængige

1,0

Handicappede

0,4

Administration

0,1

I alt

27,2

 

På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov foreslås det, at driftsmidler svarende til 9,0 mill.kr. vedrørende ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle unge udsættes til 2008. Dernæst at midler på 0,7 mill. kr. til implementering af IT på selvejende institutioner ikke anvendes. De konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 9,7 mill. kr.

 

På bevillingsområde Voksne med særlige behov er afsat 19,0 mill. kr. til Sundbygård (anlægsmidler vedr. moderniseringsplanen BR 355/05), hvoraf der vil kunne opnås en besparelse på ca. 15 mill. kr. ved ikke at igangsætte moderniseringen. Moderniseringen vedrører en blok med 47 pladser, hvor 13 på Sundbygård fortsat er beboet og hvor moderniseringen endnu ikke er påbegyndt, 16 beboere er flyttet til Dannebrogsgade som erstatningsbolig og 18 pladser står på dette tidspunkt tomme på Sundbygård. Dernæst frigørelse af central pulje til væresteder på 1,0 mill. kr. De konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 16,0 mill. kr.

 

På bevillingsområdet Stofafhængige foreslås det, at en ventet overførsel fra 2007 til 2008 på 1,0 mill. kr. til forskningspuljen ikke gennemføres. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 1,0 mill. kr.

 

På bevillingsområde Handicappede er der afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i relation til ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes ikke driftsmidler. Midlerne kan på den baggrund anvendes til dækning af forventet merforbrug i 2007. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 0,4 mill. kr.

 

På bevillingsområde Administration kan der frigøres midler vedr. en database til Center for familiepleje, da centret har fundet midlerne på deres eget budget. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 0,1 mill. kr.

 

Model 2

Generel besparelse på 0,67 pct. af Socialforvaltningens budget. En del af den generelle besparelse på 0,67 pct. vil kunne udmøntes i form af ansættelsesstop i hele Socialforvaltningen. Dog kan det være usikkert, om alle institutionerne kan indhente besparelsen i form af ansættelsesstoppet grundet det fremskredne tidspunkt på året og den mulige længde af et ansættelsesstop. Hvis ansættelsesstoppet gennemføres skønnes der at være tale om cirka 172 personer, som normalt ville blive ansat, men hvor ansættelsen ikke længere vil finde sted. Dette vil maksimalt resulte re i en besparelse på 8,2 mill. kr. som spares på lønbudgettet i 2007.

Ansættelsesstoppet kan gøre det svære at rekruttere for Socialforvaltningen i fremtiden. Et ansættelsesstop vil give signal om, at de nuværende medarbejdere skal overtage arbejde som følge af ubesatte stillinger. Dette vil vanskeliggøre fastholdelsen af medarbejdere i Socialforvaltningen, og muligvis øge brugen af vikarer i forvaltningen. Samtidigt vil et ansættelsesstop ramme skævt. Det vil ramme de områder som allerede nu er presset.

Den resterende del af besparelsen på i alt 19,0 mill. kr. skal placeres på øvrig drift. Dette vurderes dog ikke at være realistisk for alle institutioner/centre hvorfor modellen ikke fuldt ud vil kunne sikre budgetoverholdelse.

 

Model 3

Alternativt foreslås det, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der for det forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2 mill. kr. anvises dækning gennem en tillægsbevilling finansieret af de efterspørgselsstyrede overførsler, idet forvaltningen forventer et mindreforbrug på dette område på i alt 89,4 mill. kr. i regnskab 2007. Herved vil de i tabel 1 nævnte planlagte aktiviteter kunne gennemføres som oprindeligt besluttet.

 

Model 4

Alternativt foreslås en model 4, som er en kombination af model 1 og model 2. Modsat model 1 igangsættes ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle på børneområdet nu, dette giver en besparelse på 6,7 mill. kr. i model 4 mod 9,0 mill. kr. i model 1. Ombygning og montering kan ikke iværksættes i 2007, men selve projekteringen kan indledes i indeværende år i forhold til udfærdigelse og godkendelse af projekt, søgning af byggetilladelse samt videre behandling i Socialudvalg og Borgerrepræsentation. I model 4 iværksættes ligeledes, modsat model 1, modernisering af Sundbygård, hvor der er tale om 15,0 mill. kr. i anlægsmidler. Der vil vedr. Sundbygård ikke besparelser uanset om modernisering igangsættes nu eller senere. Der vil kun være besparelser hvis modernisering helt opgives. Modernisering påbegyndes december 2007.

De øvrige nævnte aktiviteter i model 1 stoppes eller udsættes. Dette giver en besparelse på i alt 9,7 mill. kr. Herudover foreslås en generel besparelse på 0,43 pct. af Socialforvaltningens budget 2007, i alt 17,5 mill. kr., hermed opnås en besparelse på i alt 27,2 mill. kr.

 

Model 5

Alternativt foreslås en model 5. Udgangspunktet for modellen er model 4, men hvor der yderligere to konkrete projekter der udskydes på Voksenområdet. Det ene projekt er et værested på Østerbro, hvor man ved at udskyde projektet til 1.7.2007 vil kunne spare driftsmidler på i alt 1,2 mill. kr. Konsekvensen af at gennemføre besparelsen er, at opførelsen af værestedet udsættes fra 1.1.2008 (som oprindeligt tiltænkt) til 1.7.2008. Det andet projekt er vedr. Tranehavegård hvor der kan spares 2,0 mill. kr. Oprindeligt skulle Tranehavegård anvendes til beboere med meget høj plejetyngde, men er efterfølgende omdefineret til "lettere" beboere. De mere plejekrævende beboere er placeret på de øvrige eksisterende botilbud i kommunen. Konsekvensen af besparelsen på de 2 mio. kr. er, at de botilbud der har fået de nye plejekrævende beboere ikke bliver kompenseret fuldt ud. Bocentrene skal således håndtere den sværere målgruppe for en lavere enhedspris end først forudsat (i beregningen af den oprindelige kompensation).

Dette giver en besparelse på i alt 12,9 mill. kr. Herudover foreslås en generel besparelse på 0,35 pct. af Socialforvaltningens budget 2007, i alt 14,3 mill. kr., hermed opnås en besparelse på i alt 27,2 mill. kr.

 

Økonomi

Anbefaler Socialudvalget model 3 til finansiering af det forventede merforbrug i budget 2007, anmodes tillægsbevilling på i alt 27,2 mill. kr. placeret som positive tillægsbevillinger på bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov og Handicappede med hhv. 4,8 mill. kr. og 22,4 mill. kr. Øvrige økonomiske forhold er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til sikring af overholdelse af forvaltningens budget 2007 vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

 

Bilag

  1. Vurdering af aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007
  2. Overholdelse af Socialforvaltningens samlede budget 2007 (tidligere indstilling)
  3. Generel besparelse på Socialforvaltningens budget
  4. Personaleomsætning i Socialforvaltningen
  5. Socialudvalgets beslutning i mødet 29. august 2007

 

         Adm. Direktør Anette Laigaard          /                    Direktør Sven Bjerre


 

Til top