Juliprognosen

Socialudvalget skal godkende regnskabsprognose pr. juli 2015.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. juli 2015

Problemstilling

Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2015 aflevere regnskabsprognose pr. juli til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune.

Løsning

Socialforvaltningen forventer balance på servicedriften i regnskab 2015. Socialforvaltningen forventer desuden et mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på 13,9 mio. kr., balance på anlæg samt merforbrug på finansposter på 314,2 mio. kr.

Tabel 1. Forventet regnskab 2015 pr. juli mio. kr.
Bevilling	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse*	Forventede budget-korrektioner**	Forventet afvigelse efter korrektioner*	Forventet overførsel til 2016 og tilbageførsel til kassen	Forventet afvigelse efter forventet overførsel til 2016*
Servicedrift	5.131,7	5.163,3	-31,6	31,6	0,0	0,0	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1.383,2	1.372,7	10,5	1,8	12,3	0,0	12,3
Hjemmepleje	336,0	338,8	-2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	756,2	758,8	-2,6	4,6	2,0	0,0	2,0
Udsatte voksne	491,7	502,1	-10,4	2,2	-8,1	0,0	-8,1
Borgere med handicap	1.879,7	1.908,0	-28,3	22,2	-6,1	0,0	-6,1
Tværgående opgaver og administration	285,0	282,9	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Overførsler mv.	1.365,9	1.345,7	20,2	-6,3	13,9	0,0	13,9
Anlæg, i alt	132,6	99,4	33,2	-33,2	0,0	0,0	0,0
Finansposter, i alt	92,5	338,1	-245,6	-68,7	-314,2	0,0	-314,2
*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.
** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering
Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Bevillingsområdernes forventede afvigelser på servicedriften efter korrektioner (jf. tabel 1)
Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Mindreforbruget består hovedsageligt af et mindreforbrug på hovedaktiviteten Sikrede institutioner. Mindreforbruget skyldes, at ungdomskriminaliteten i København er faldende, hvilket afspejler sig i et lavere antal fremstillinger i døgnvagten. Derudover er der et mindreforbrug på hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats, som blandt andet skyldes et fald i udgifterne til plejefamilier og døgnanbringelser.

På bevillingsområdet Hjemmepleje forventes balance.

Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre færdigbehandlede patienter, der opholder sig på de psykiatriske afdelinger end forventet, og kan tilskrives en tæt opfølgning og hurtigere hjemtagning af de færdigbehandlede patienter.

Bevillingsområdet Udsatte Voksne udviser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende priser på køb af pladser samt øget køb af pladser på Herberger.

Bevillingsområdet Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der over en årrække har været stigende udgifter til Foranstaltninger til børn og unge med handicap. Dette pres på foranstaltningsområdet er blevet dækket med midler fra det resterende børneområde samt fra voksenområdet.
For at imødegå det stigende pres på handicapområdet vil forvaltningen vende tilbage til Socialudvalget med forslag til konkrete tilpasninger.

På Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes balance.

Styringsområdet Overførsler mv. udviser et forventet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. på Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på førtidspension og merforbug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2015.

På Anlæg forventes balance.

Finansposter udviser et forventet merforbrug på 314,2 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen er af teknisk karakter, og vedrører leverendørgæld, administration af borgeres økonomi mv.

Uddybende forklaringer på de enkelte bevillingsområders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilaget Uddybende prognoseforklaringer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen.

Anette Laigaard
/
Katrine Bagge Thorball

Beslutning

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.